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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.990861 
Contract referenceIDEICE-2024-00198 
Contract description:SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE VARIOS DEPARTAMENTO GRUPO 2 
Services 
Contract Start:
09/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/08/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
IDEICE-DAF-CD-2024-0112 
SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE VARIOS DEPARTAMENTO GRUPO 2 
SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE VARIOS DEPARTAMENTO GRUPO 2 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE VARIOS DEPARTAMENTO GRUP 
ServicesDominicana 
41,770 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
09/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/08/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AVENIDA FRANCIA NO. 141, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1968524 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
35,398.300.006,371.700.0048,770.0041,770.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
82121511 - Impresión de h(...)
2.2.2.2.01IMPRESIÓN DE LIBRO DE VISITAS P/DIRECCIÓN EJECUTIVA 8.5X11 FULL COLOR TIRO/RETIRO, ENCUADERNACIÓN COSIDO/ENCOLADO, TAPA DURA LAMINADA1UD3,5002,966.12,966.100.0018533.900.003,500.003,500.00
    
2
82121511 - Impresión de h(...)
2.2.2.2.01IMPRESIÓN DE LIBRO DE VISITAS P/RECEPCIÓN 8.5X11 FULL COLOR TIRO/RETIRO, ENCUADERNACIÓN COSIDO/ENCOLADO, TAPA DURA LAMINADA2UD7,0002,966.15,932.200.00181,067.800.0014,000.007,000.00
    
4
82121506 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01IMPRESIÓN ROTULACIÓN DE MINIBUS MARCA SUNRAY2UD11,2109,50019,000.000.00183,420.000.0022,420.0022,420.00
    
5
82121506 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01IMPRESIÓN ROTULACIÓN DE CAMIONETA MARCA FORD RANGER1UD8,8507,5007,500.000.00181,350.000.008,850.008,850.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
41,770.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.2.2.0141,770.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO41,770.00  DOPJulio2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1752084731303dImrD141,770.00  DOPLink