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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.930830 
Contract referenceMIDE-2024-00952 
Contract description:Adquisición de Materiales Ferreteros 
Goods 
Contract Start:
23/12/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MIDE-DAF-CD-2024-0486 
Adquisición de Materiales Ferreteros 
Adquisición de Materiales Ferreteros 
Dirección General de Ingeniera, MIDE. 
OFERTA FERRTEROS_EXT 
GoodsDominicana 
255,371.06 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
23/12/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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Para ser utilizadas en la Dirección de Ingeniería del Ministerio de Defensa.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1970513 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
216,416.150.0038,954.910.00216,416.15255,371.06
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31162414 - Abrazadera
2.3.6.3.06ABRAZADERA DE 1/2 120UD12121,440.000.0018259.200.001,440.001,699.20
    
2
24141705 - Tubos plegable(...)
2.3.9.9.05TUBOS PVC DE 1/2 120UD29629635,520.000.00186,393.600.0035,520.0041,913.60
    
3
40142317 - Codo de tuberí(...)
2.3.9.8.02CODOS PVC DE 1/2 10UD3030300.000.001854.000.00300.00354.00
    
4
20111706 - Cuñas de perfo(...)
2.3.9.8.01TARUGOS DE GOMA AZUL150UD44600.000.0018108.000.00600.00708.00
    
5
31161508 - Tornillos de r(...)
2.3.6.3.06TORNILLOS DIABLITOS 150UD2.92.9435.000.001878.300.00435.00513.30
    
6
26121505 - Alambre para a(...)
2.3.9.6.01PIES DE ALAMBRE ELECTRICO150UD767611,400.000.00182,052.000.0011,400.0013,452.00
    
7
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04BARRENA DE 1/2 LARGA 150UD65065097,500.000.001817,550.000.0097,500.00115,050.00
    
8
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04BARRENA DE 1/4 CORTA TIPO HILTIN 150UD32532548,750.000.00188,775.000.0048,750.0057,525.00
    
8
39121721 - Aislantes eléc(...)
2.3.9.6.01TAPE 3M35UD584.89584.8920,471.150.00183,684.810.0020,471.1524,155.96
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
255,371.06 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.01708.00  DOP----View
2.3.6.3.062,212.50  DOP----View
2.3.6.3.04172,575.00  DOP----View
2.3.9.6.0137,607.96  DOP----View
2.3.9.8.02354.00  DOP----View
2.3.9.9.0541,913.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Adquisición de Materiales Ferreteros255,371.06  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1734474505801Ujj0B1255,371.06  DOPLink