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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.928051 
Contract referenceMMUJER-2024-00865 
Contract description:COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS PROVINCIALES, MUNICIPALES, LOS CENTROS Y LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. 
Goods 
Contract Start:
18/12/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
17/03/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MMUJER-DAF-CM-2024-0113 
COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS PROVINCIALES, MUNICIPALES, LOS CENTROS Y LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. 
COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS PROVINCIALES, MUNICIPALES, LOS CENTROS Y LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO. 
Departamento Servicios Generales 
MMUJER-DAF-CM-2024-0113 ECONSE 
GoodsDominicana 
416,481 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
18/12/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
20/12/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1970603 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
352,950.000.000.0063,531.001,080,760.00416,481.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01Cajas de cloro (6/1).50UD62054027,000.000.000.00184,860.0031,000.0031,860.00
    
5
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Fardos de papel toalla, doble capa, tamaño 27.9x14.9cm.75UD5,31091068,250.000.000.001812,285.00398,250.0080,535.00
    
6
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Fardos de papel de baño, doble capa, pre-caortado.150UD2,480990148,500.000.000.001826,730.00372,000.00175,230.00
    
9
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Paquetes de funda calibre 90, tamaño 18x22 (100/1).150UD1,47540060,000.000.000.001810,800.00221,250.0070,800.00
    
18
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01Paquete de esponja para fregar, fibras resistentes 72/1.2UD3,8703,6007,200.000.000.00181,296.007,740.008,496.00
    
20
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01Cepillos para inodoro con su base.60UD1051006,000.000.000.00181,080.006,300.007,080.00
    
23
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Cajas de desgrasante liquido, sin olor 6/1.4UD8901,0504,200.000.000.0018756.003,560.004,956.00
    
24
47131705 - Accesorios par(...)
2.3.9.8.02Destupidor para inodoro de 6pulgadas goma negra.5UD180120600.000.000.0018108.00900.00708.00
    
25
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escoba de celdas duras 120UD24018021,600.000.000.00183,888.0028,800.0025,488.00
    
26
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Cajas de limpia cristales liquido 6/1.5UD1,4001,2006,000.000.000.00181,080.007,000.007,080.00
    
27
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01Recogedor de basura 36UD1101003,600.000.000.0018648.003,960.004,248.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
416,481.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01160,008.00  DOP----View
2.3.3.2.01255,765.00  DOP----View
2.3.9.8.02708.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO 416,481.00  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1734473244364HYFbE1416,481.00  DOPLink