1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.928610
Contract reference
AGN-2024-00271
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINAS PARA USO DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/12/2024 19:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/04/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
AGN-DAF-CD-2024-0091
Request Title
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINAS PARA USO DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINAS PARA USO DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Business Operation
Referencias
Reply Reference
Oferta Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
18,065.7 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
18/12/2024 19:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/02/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/Modesto Díaz no.2, Zona Universitaria OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1970178 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
15,309.91
0.00
2,755.79
0.00
18,065.70
18,065.70
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
15
43211719 - Micrófonos de
(...)
43211719 - Micrófonos de voz para computadores
2.3.9.8.02
Ultra- compact Wireless Microphone RODE Wireless Micro Lighthing
1
UD
14,135.92
11,979.59
11,979.59
0.00
18
2,156.33
0.00
14,135.92
14,135.92
16
26111704 - Cargadores de
(...)
26111704 - Cargadores de baterías
2.3.9.6.01
Power Bank 20000 MAH
1
UD
3,929.78
3,330.32
3,330.32
0.00
18
599.46
0.00
3,929.78
3,929.78
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
6- Acta de Apertura y adjudicacion.pdf
6- Acta de Apertura y adjudicacion.pdf
Download
7 - Compromiso Ramirez & Mojica.pdf
7 - Compromiso Ramirez & Mojica.pdf
Download
8 - Orden de compra Ramirez & Mojica.pdf
8 - Orden de compra Ramirez & Mojica.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
11,440.13
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
9,000.10
DOP
----
View
2.3.9.2.01
1,040.03
DOP
----
View
2.3.9.2.02
1,400.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pagó único
11,440.13
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17344726625127EKaQ
1
11,440.13
DOP
Vencido
Link
2025
EG1741716801805xkwBh
1
11,440.13
DOP
Vencido
Link