1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.217625
Contract reference
DGBN-2018-00007
Contract description:
Reparación y Mantenimiento de (3) Autobuses de la Flotilla de Vehículos Pertenecientes a esta Institución,
Type of Contract
Services
Contract Start:
13/03/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/03/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
DGBN-CCC-PE15-2018-0004
Request Title
Reparación y Mantenimiento de (3) Autobuses de la Flotilla de Vehículos de esta Institución.
Description
Reparación y Mantenimiento de (3) Autobuses de la Flotilla de Vehículos Pertenecientes a esta Institución,
Business Operation
Departamento de Servicios Generales
Reply Reference
DELTA_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
111,160.01 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
13/03/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/03/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Pedro H. Ureña, Esq. Pedro A. Lluberes. DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.426831 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
94,203.40
0.00
16,956.61
0.00
111,160.01
111,160.01
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25171708 - Freno de disco
2.3.9.8.01
Reparación y Mantenimiento del Autobús Toyota Coaster Ficha No.6.
1
UD
48,729.33
41,296.04
41,296.04
0.00
18
7,433.29
0.00
48,729.33
48,729.33
2
15121501 - Aceite motor
2.3.7.1.05
Reparación y Mantenimiento del Autobús Toyota Coaster Ficha No.4
1
UD
31,103.04
26,358.51
26,358.51
0.00
18
4,744.53
0.00
31,103.04
31,103.04
3
25171718 - Kits de repara
(...)
25171718 - Kits de reparación de frenos
2.3.9.8.01
Reparación y Mantenimiento del Autobús Toyota Coaster Ficha No.1
1
UD
31,327.64
26,548.85
26,548.85
0.00
18
4,778.79
0.00
31,327.64
31,327.64
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA PARA COMPR..pdf
CUOTA PARA COMPR..pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_13/03/2018_06_39 p.m..Pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
B18D73483CC2D666F4F32690B093DA84F58B9F79B97685DCDD7B03D284E9D3BC