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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.957800
Contract reference
OPRET-2024-00361
Contract description:
Supervisión, Inspección y Control de Calidad de la Fabricación, Suministro y Puesta en Marcha de Material Móvil de Ocho (8) Unidades de Trenes de Tres (3) Coches Mc-R-Mc Acoplables para linea 2c del msd
Type of Contract
Services
Contract Start:
31/03/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
25/12/2029 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
OPRET-CCC-PEEX-2024-0001
Request Title
Supervisión, Inspección y Control de Calidad de la Fabricación, Suministro y Puesta en Marcha de Material Móvil de Ocho (8) Unidades de Trenes de Tres (3) Coches Mc-R-Mc Acoplables en el marco del pro
Description
SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DE MATERIAL MÓVIL DE OCHO (8) UNIDADES DE TRENES DE TRES (3) COCHES Mc-R-Mc ACOPLABLES PARA LA LÍNEA 2C DEL METRO DE SANTO DOMINGO
Business Operation
DIRECCION TECNICA
Reply Reference
Ingeotrans Soluciones Integrales de Transporte, SL
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
374,871.82 US Dollar
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
31/03/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
18/12/2029 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1965929 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
317,687.98
0.00
57,183.84
0.00
375,520.00
374,871.82
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
81101511 - Ingeniería fer
(...)
81101511 - Ingeniería ferroviaria
2.2.8.7.01
SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DE MATERIAL MÓVIL DE OCHO (8) UNIDADES DE TRENES DE TRES (3) COCHES Mc-R-Mc ACOPLABLES PARA LA LÍNEA 2C DEL METRO DE SANTO DOMINGO
1
UD
375,520
317,687.98
317,687.98
0.00
18
57,183.84
0.00
375,520.00
374,871.82
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_17/12/2024_8_21 p.m..Pdf
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No objecion informe de negociacion - OPRET 01.pdf
No objecion informe de negociacion - OPRET 01.pdf
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acta de adjudicacion 0001.pdf
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ORDEN DE SERVICIO 00361.pdf
ORDEN DE SERVICIO 00361.pdf
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Cuota.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
External Credit
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
14558
Budget Total Value
375,520.00
USD
Budget Appropriation Value
USD
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.7.01
375,520.00
USD
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17261676352405WLOm
3
50,000.00
USD
Vencido
Link
2025
EG17416324224810v6MZ
4
0.01
USD
Vencido
Link