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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.931018   Contract reference TESORERIA NACIONAL-2024-00306   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CON CRITERIOS DE COMPRAS VERDES DIRIGIDO A MIPYME, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/04/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference TESORERIA NACIONAL-DAF-CD-2024-0211   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CON CRITERIOS DE COMPRAS VERDES DIRIGIDO A MIPYME, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CON CRITERIOS DE COMPRAS VERDES DIRIGIDO A MIPYME, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference Fis Soluciones SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 130,517.18 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 24/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/04/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1970277 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 110,607.78 0.00 19,909.40 0.00 200,020.00 130,517.18         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLOS VERDES 10 UD 150 250 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 1,500.00 2,950.00         2 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLOS VERDES DOBLE CARA 10 UD 150 300 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 1,500.00 3,540.00         3 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 ambientador sprey de 8 oz 10 UD 350 300 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,500.00 3,540.00         4 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 velones aromaticos diferentes olores 30 UD 550 190 5,700.00 0.00 18 1,026.00 0.00 16,500.00 6,726.00         5 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 piedras para tanques de inodoro 2/1 50 UD 560 75 3,750.00 0.00 18 675.00 0.00 28,000.00 4,425.00         6 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 piedras de inodoro 100 UD 560 75 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 56,000.00 8,850.00         7 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 aromatizantes para vehiculos 40 UD 360 280 11,200.00 0.00 18 2,016.00 0.00 14,400.00 13,216.00         8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galones de Desinfectantes liquidos diferentes fragancias 40 UD 350 300 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 14,000.00 14,160.00         9 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 galones de Blanqueadores 18 UD 390 150 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 7,020.00 3,186.00         10 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 rollos de lanilla blancas y azules 1 UD 900 1,990 1,990.00 0.00 18 358.20 0.00 900.00 2,348.20         11 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 toalla de micro fibras 15 UD 360 290 4,350.00 0.00 18 783.00 0.00 5,400.00 5,133.00         12 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 suapes grandes 10 UD 200 450 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 2,000.00 5,310.00         13 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 galones de Jabon lava plato liquido 12 UD 400 270 3,240.00 0.00 18 583.20 0.00 4,800.00 3,823.20         14 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 galones de Jabon liquido para manos 18 UD 600 320 5,760.00 0.00 18 1,036.80 0.00 10,800.00 6,796.80         15 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 caja de Guantes sin polvos 100/1 0 UD 650 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 13,000.00 0.00         16 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cubiertos cajas 40/1 de 25 unidades 4 UD 600 1,975 7,900.00 0.00 18 1,422.00 0.00 2,400.00 9,322.00         17 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 galones de Alcohol isopropilico 3 UD 500 1,050 3,150.00 0.00 18 567.00 0.00 1,500.00 3,717.00         18 53121608 - Bolsas para co(...)53121608 - Bolsas para compras 2.3.5.5.01 Fardos de fundas 28x55 100/1 color azul 7 UD 600 1,400 9,800.00 0.00 18 1,764.00 0.00 4,200.00 11,564.00         19 53121608 - Bolsas para co(...)53121608 - Bolsas para compras 2.3.5.5.01 Fardos de fundas 28x55 100/1 color verde 7 UD 600 1,347.54 9,432.78 0.00 18 1,697.90 0.00 4,200.00 11,130.68         20 53121608 - Bolsas para co(...)53121608 - Bolsas para compras 2.3.5.5.01 Fardos de fundas 28x55 100/1 color trasparente 7 UD 600 1,305 9,135.00 0.00 18 1,644.30 0.00 4,200.00 10,779.30         21 53121608 - Bolsas para co(...)53121608 - Bolsas para compras 2.3.5.5.01 Fardos de fundas 36x55 100/1 0 UD 600 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 4,200.00 0.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Garantía de la Seriedad de la Oferta  Missing Document Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/12/2024_7_02 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 130,517.18 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 3,717.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 33,473.98  DOP ---- View 2.3.9.1.01 84,004.20  DOP ---- View 2.3.9.5.01 9,322.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   MATERIALES DE LIMPIEZA, 130,517.18  DOP Marzo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1734461271697mEtgn 1 130,517.18  DOP Vencido Link 2025 EG1739907269329WyJmK 1 130,517.18  DOP Vencido Link