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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.929886 
Contract referenceCONANI-2024-00347 
Contract description:"Adquisición de artículos de aseo y limpieza para uso de los Hogares de Paso y Sede Central (Exclusivo para Mipymes)" 
Goods 
Contract Start:
20/12/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
19/12/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-03-ComparacionDePrecios 
CONANI-CCC-CP-2024-0023 
"Adquisición de artículos de aseo y limpieza para uso de los Hogares de Paso y Sede Central (Exclusivo para Mipymes)" 
"Adquisición de artículos de aseo y limpieza para uso de los Hogares de Paso y Sede Central (Exclusivo para Mipymes)" 
Departamento Administrativo  
VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL 0023 
GoodsDominicana 
830,063.63 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

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Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
20/12/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
19/12/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1969724 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
703,443.750.00126,619.880.001,025,166.00830,063.63
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
7
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Limpiador de cristales en spray 945 ml60UD100137.58,250.000.00181,485.000.006,000.009,735.00
    
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante de uso doméstico líquido1,050GAL400137.5144,375.000.001825,987.500.00420,000.00170,362.50
    
30
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Detergente en polvo8,265LB5043.75361,593.750.001865,086.880.00413,250.00426,680.63
    
31
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Esponja para fregar doble cara1,032UD2031.2532,250.000.00185,805.000.0020,640.0038,055.00
    
39
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Jabón de fregar en crema 425 grs.696UD10687.560,900.000.001810,962.000.0073,776.0071,862.00
    
40
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Lavaplatos con ingrediente activo biodegradable366GAL250262.596,075.000.001817,293.500.0091,500.00113,368.50
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
5,361,074.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.013,016,154.00  DOP----View
2.3.7.2.99168,000.00  DOP----View
2.3.7.2.05145,290.00  DOP----View
2.3.6.3.0690,000.00  DOP----View
2.3.9.5.01240,000.00  DOP----View
2.3.3.2.011,286,130.00  DOP----View
2.3.9.1.02360,000.00  DOP----View
2.3.9.8.0255,500.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG17301550296647Iivn28752,585.81  DOPLink
2025EG1741119929002Ig5PJ36166,012.85  DOPLink