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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.930758   Contract reference MIDE-2024-00938   Contract description: Adquisición de Materiales de limpieza   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MIDE-DAF-CM-2024-0210   Request Title Adquisición de Materiales de limpieza   Description Adquisición de Materiales de limpieza   Business Operation Dirección General del C5Ii   Reply Reference Comercial Sorgalim, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 299,012 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 23/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADO EN EL C5I DE LA FUERZAS ARMADAS. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1969841 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 253,400.00 0.00 45,612.00 0.00 352,029.40 299,012.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 GALONES DE CLORO 100 UD 194.7 85 8,500.00 0.00 18 1,530.00 0.00 19,470.00 10,030.00   Comentarios proveedor: J-PLUS             2 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 GALONES DE DESINFECTANTE 100 UD 330.4 95 9,500.00 0.00 18 1,710.00 0.00 33,040.00 11,210.00   Comentarios proveedor:J-PLUS             3 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 SACO DETERGENTE EN POLVO 30 LB 16 UD 2,336.4 1,025 16,400.00 0.00 18 2,952.00 0.00 37,382.40 19,352.00   Comentarios proveedor:SR. COMPADRE             4 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FARDOS DE FUNDA NEGRA 55 GL 10 UD 1,056.1 960 9,600.00 0.00 18 1,728.00 0.00 10,561.00 11,328.00         5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FARDOS DE FUNDA PLASTICA 30 10 UD 702.1 595 5,950.00 0.00 18 1,071.00 0.00 7,021.00 7,021.00         6 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 GALONES DE LIQUIDO DE FREGAR 50 UD 241.9 145 7,250.00 0.00 18 1,305.00 0.00 12,095.00 8,555.00   Comentarios proveedor:J-PLUS             7 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 GALONES DE JABON LIQUIDO DE CUABA 50 UD 289.1 116 5,800.00 0.00 18 1,044.00 0.00 14,455.00 6,844.00   Comentarios proveedor:J-PLUS             8 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 PIEDRA PARA BAÑO 50 UD 112.1 68 3,400.00 0.00 18 612.00 0.00 5,605.00 4,012.00   Comentarios proveedor:AROM             9 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO 12/1 100 UD 1,475 1,450 145,000.00 0.00 18 26,100.00 0.00 147,500.00 171,100.00   Comentarios proveedor:NATURA             10 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDOS DE PAPEL TOALLA 6/1 50 UD 1,298 840 42,000.00 0.00 18 7,560.00 0.00 64,900.00 49,560.00   Comentarios proveedor:NATURA     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/12/2024_2_18 p.m..Pdf Download Orden de Compras_19_12_2024_2_18 p.m..Pdf Orden de Compras_19_12_2024_2_18 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 299,012.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 220,660.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 10,030.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 68,322.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 299,012.00  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1734457561104dAiUl 1 299,012.00  DOP Vencido Link