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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.930106   Contract reference MIDEREC-2024-00338   Contract description: COMPRA DE MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y RESPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS AREAS VERDES DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MIDEREC, DIRIGIDO A MIPYMES   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/12/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MIDEREC-DAF-CM-2024-0081   Request Title COMPRA DE MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y RESPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS AREAS VERDES DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MIDEREC, DIRIGIDO A MIPYMES   Description COMPRA DE MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y RESPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS AREAS VERDES DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MIDEREC, DIRIGIDO A MIPYMES   Business Operation VICE-MINISTERIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS   Reply Reference Maroctac Comercial, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,221,965.1 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 23/12/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV-27 DE FEBRERO CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE 1484 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1965922 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,035,563.64 0.00 186,401.46 0.00 1,221,965.28 1,221,965.10         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 26111504 - Correas de la (...)26111504 - Correas de la transmisión 2.3.9.8.01 CORREAS PARA TRACTOR 30 UD 5,745.73 4,869.26 146,077.80 0.00 18 26,294.00 0.00 172,371.90 172,371.80         2 21102004 - Equipo para li(...)21102004 - Equipo para limpieza y descascarillado de arroz 2.6.5.1.01 PODADORA CON TUBO TELESCOPICO 6 UD 90,180.17 76,423.87 458,543.22 0.00 18 82,537.78 0.00 541,081.02 541,081.00         3 40161505 - Filtros de air(...)40161505 - Filtros de aire 2.3.9.8.01 FILTROS DE AIRE 143RII 45 UD 622.92 527.9 23,755.50 0.00 18 4,275.99 0.00 28,031.40 28,031.49         4 23231501 - Barras portasi(...)23231501 - Barras portasierra 2.3.9.8.01 ESPADA 10" 1/4 327 PT5/525PT5S 9 UD 2,941.6 2,492.88 22,435.92 0.00 18 4,038.47 0.00 26,474.40 26,474.39         5 26101737 - Cadena de dist(...)26101737 - Cadena de distribución 2.3.9.8.01 CADENA 10" 1/4 30 UD 1,493.86 1,265.98 37,979.40 0.00 18 6,836.29 0.00 44,815.80 44,815.69         6 23231501 - Barras portasi(...)23231501 - Barras portasierra 2.3.9.8.01 ESPADA REFORZADA 20" 3/8 1.5mm 9 UD 11,158.79 9,456.6 85,109.40 0.00 18 15,319.69 0.00 100,429.11 100,429.09         7 26101737 - Cadena de dist(...)26101737 - Cadena de distribución 2.3.9.8.01 CADENA 24" 3/8 45 UD 3,836.75 3,251.48 146,316.60 0.00 18 26,336.99 0.00 172,653.75 172,653.59         8 23153138 - Cabezales de c(...)23153138 - Cabezales de corte o desbastado 2.3.6.3.06 CABEZA DE ALUMINIO TIPO B2 HILO 45 UD 2,437.48 2,065.66 92,954.70 0.00 18 16,731.85 0.00 109,686.60 109,686.55         9 40161505 - Filtros de air(...)40161505 - Filtros de aire 2.3.9.8.01 FILTROS DE AIRE 525PTS5S 45 UD 587.14 497.58 22,391.10 0.00 18 4,030.40 0.00 26,421.30 26,421.50 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/12/2024_1_13 p.m..Pdf Download acta de adjudicacion 0081.pdf acta de adjudicacion 0081.pdf Download Orden de Compras_17_12_2024_1_13 p.m. (1).Pdf Orden de Compras_17_12_2024_1_13 p.m. (1).Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,221,965.28 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 571,197.66  DOP ---- View 2.6.5.1.01 541,081.02  DOP ---- View 2.3.6.3.06 109,686.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1733776099416Hhfbk 4 1,221,965.10  DOP Vencido Link 2025 EG1741362235512rlDmD 1 1,221,965.10  DOP Vencido Link