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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.946022   Contract reference DGII-2024-00548   Contract description: Adquisición consumibles de impresión para uso de la institución. Proceso dirigido a MiPymes   Type of Contract Services   Contract Start: 08/01/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/05/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DGII-DAF-CM-2024-0128   Request Title Adquisición consumibles de impresión para uso de la institución. Proceso dirigido a MiPymes   Description Adquisición consumibles de impresión para uso de la institución. Proceso dirigido a MiPymes   Business Operation Departamento de Inventarios y Suministros   Reply Reference DGII-DAF-CM-2024-0128   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 668,933.36 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 08/01/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/05/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1968512 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 566,892.68 0.00 102,040.68 0.00 846,449.03 668,933.36         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44102606 - Cinta de máqui(...)44102606 - Cinta de máquinas de escribir 2.3.9.2.01 CINTA PARA IMPRESORA OKIDATA PM4410, ORIGINAL EMPAQUE EN CAJA 1/1 13 UD 1,724.25 3,978.89 51,725.57 0.00 18 9,310.60 0.00 22,415.25 61,036.17         4 44103004 - Fusores 2.3.9.8.01 CARTUCHO P/IMPRESORA TÉRMICA FARGOT DTC 1500 COLOR RIBBON (045611), IMPRESIONES (500/1), EMPAQUE EN CAJA 20/1 30 UD 13,880.03 5,699.75 170,992.50 0.00 18 30,778.65 0.00 416,400.90 201,771.15         7 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO P/IMPRESORA HP LASERJET COLOR MFP M577 YELLOW CF362A, ORIGINAL HP, EMPAQUE EN CAJA 1/1 10 UD 14,056.66 11,868.09 118,680.90 0.00 18 21,362.56 0.00 140,566.60 140,043.46         8 44102002 - Bolsas de lami(...)44102002 - Bolsas de laminadores 2.3.9.2.01 CARTUCHO P/IMPRESORA HP LASERJET COLOR MFP M577 CYAN CF361A, ORIGINAL HP, EMPAQUE EN CAJA 1/1 19 UD 14,056.12 11,868.09 225,493.71 0.00 18 40,588.87 0.00 267,066.28 266,082.58 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/12/2024_9_38 p.m..Pdf Download 4500000237 PEDIDO DE COMPRAS COMPU-OFFICE.pdf 4500000237 PEDIDO DE COMPRAS COMPU-OFFICE.pdf Download CUOTA A COMPROMETER COMPU-OFFICE.pdf CUOTA A COMPROMETER COMPU-OFFICE.pdf Download 10. DGII-DAF-CM-2024-0128 ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE EVALUACION TECNICA.pdf 10. DGII-DAF-CM-2024-0128 ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE EVALUACION TECNICA.pdf Download 9. DGII-DAF-CM-2024-0128 INFORME DEFINITIVO DE EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS.pdf 9. DGII-DAF-CM-2024-0128 INFORME DEFINITIVO DE EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 99,152.76 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 99,152.76  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CHEQUE 99,152.76  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 CC-0460 1 99,152.76  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER SIMPAPEL.pdf