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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.986253
Contract reference
CONANI-2024-00234
Contract description:
Suministro y Distribución de Agua Embotellada de 5 Galones con Transporte Incluido para Consumo humano a ser Utilizadas en las regiones de Azua, Santiago, La Romana y Jarabacoa.EXCLUSIVO PARA MIPYMES.
Type of Contract
Services
Contract Start:
26/06/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Modified
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CONANI-DAF-CM-2024-0077
Request Title
Suministro y Distribución de Agua Embotellada de 5 Galones con Transporte Incluido para Consumo humano a ser Utilizadas en las regiones de Azua, Santiago, La Romana y Jarabacoa.EXCLUSIVO PARA MIPYMES
Description
Suministro y Distribución de Agua Embotellada de 5 Galones con Transporte Incluido para Consumo humano a ser Utilizadas en las regiones de Azua, Santiago, La Romana y Jarabacoa.EXCLUSIVO PARA MIPYMES.
Business Operation
Departamento Administrativo
Reply Reference
Envasadora de Agua Peña Hermanos, SRL _EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
561,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
26/06/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1942662 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
561,000.00
0.00
0.00
0.00
561,000.00
561,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
4
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Agua embotellada de 5 galones con Transporte Incluido en JARABACOA (VER FICHA TECNICA'
11,220
UD
50
50
561,000.00
0.00
0
0.00
0.00
561,000.00
561,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION AGUA 77_0001.pdf
ACTA DE ADJUDICACION AGUA 77_0001.pdf
Download
Orden de Servicio envasdora de agua.pdf
Orden de Servicio envasdora de agua.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,200,005.00
DOP
Budget Appropriation Value
535,100.01
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
1,200,005.00
DOP
535,100.01
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1729716311152mFvV0
6
240,001.00
DOP
Vencido
Link
2025
EG1741015981298r1OBw
7
0.03
DOP
Vencido
Link
2026
EG1773328520391Gio4I
3
535,100.01
DOP
Aprobado
Link