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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.931833   Contract reference MIP-2024-00690   Contract description: MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/12/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MIP-DAF-CD-2024-0243   Request Title MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA   Description MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA   Business Operation COMUNIDAD SEGURA   Reply Reference MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL PROGRAMA COMUN   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 234,879 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/12/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Mexico Esq. Leopoldo Navarro 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: programa comunidad segura Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1968148 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 199,050.00 0.00 35,829.00 0.00 234,879.00 234,879.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS 25 UD 330.4 280 7,000.00 0.00 18 1,260.00 0.00 8,260.00 8,260.00         2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 SUAPES 25 UD 354 300 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 8,850.00 8,850.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTES CON AROMA 50 UD 383.5 325 16,250.00 0.00 18 2,925.00 0.00 19,175.00 19,175.00         4 47131814 - Limpiadores o (...)47131814 - Limpiadores o pulidores de metales 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO 50 UD 100.3 85 4,250.00 0.00 18 765.00 0.00 5,015.00 5,015.00         5 47131814 - Limpiadores o (...)47131814 - Limpiadores o pulidores de metales 2.3.9.1.01 JABON DE FREGAR 50 UD 100.3 85 4,250.00 0.00 18 765.00 0.00 5,015.00 5,015.00         6 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 50 UD 100.3 85 4,250.00 0.00 18 765.00 0.00 5,015.00 5,015.00         7 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO CON ESPONJAS 50 UD 100.3 85 4,250.00 0.00 18 765.00 0.00 5,015.00 5,015.00         8 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 PALITAS DE RECOGER BASURA 50 UD 349.28 296 14,800.00 0.00 18 2,664.00 0.00 17,464.00 17,464.00         9 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO 12/1 50 PAQ 944 800 40,000.00 0.00 18 7,200.00 0.00 47,200.00 47,200.00         10 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA PARA MANOS DE COCINA 50 PAQ 708 600 30,000.00 0.00 18 5,400.00 0.00 35,400.00 35,400.00         11 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS 500/1 50 PAQ 153.4 130 6,500.00 0.00 18 1,170.00 0.00 7,670.00 7,670.00         12 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL TOLLA DE BAÑO 6/1 50 PAQ 1,416 1,200 60,000.00 0.00 18 10,800.00 0.00 70,800.00 70,800.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/12/2024_7_58 p.m..Pdf Download Orden de Compras_limpieza nueva.pdf Orden de Compras_limpieza nueva.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 234,879.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 161,070.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 73,809.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   transferencia 234,879.00  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1734367333314oRM4u 1 234,879.00  DOP Vencido Link