ContractDetailView

General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.218558
Contract reference	INDRHI-2018-00094
Contract description:	Compra de Banderas, Termos y Materiales. Uso: en diferentes Departamentos de la Institución, conforme a solicitudes anexas.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	16/03/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	29/03/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	INDRHI-UC-CD-2018-0061
Request Title	Compra de Banderas, Termos y Materiales
Description	Compra de Banderas, Termos y Materiales
Business Operation	Departamentos Varios
Reply Reference
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	43,129 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)
Contract Start Date	13/03/2018 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	14/03/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Sección de Suministro

Payment Conditions

Payment Method	Check
Invoice Payment Deadline	60 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.427717 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
36,550.00	0.00	6,579.00	0.00	59,083.00	43,129.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

55121715 - Banderas o acc(...)

2.3.3.3.01

Bandera Nacional en tela 4 x 6

1,175

995

19,900.00

0.00

3,582.00

0.00

23,500.00

23,482.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

Carpetas plástica de 1" puls.

206.5

175

875.00

0.00

157.50

0.00

1,032.50

44122002 - Protectores de(...)

2.3.9.2.01

Protectores de hojas

PAQ

442.5

375

1,875.00

0.00

337.50

0.00

2,212.50

31201610 - Pegamentos

2.3.9.9.01

Uhu en barra

195

165

3,300.00

0.00

594.00

0.00

3,900.00

3,894.00

43202005 - Tarjeta flash (...)

2.3.9.8.01

memoria USB 16 GB

1,003

850

1,700.00

0.00

306.00

0.00

2,006.00

41112217 - Termo cabezas

2.6.3.2.01

Termo para cafe

2,596

2,200

4,400.00

0.00

792.00

0.00

5,192.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

Tinta para almohadillas verdes

1,062

225

2,250.00

0.00

405.00

0.00

10,620.00

2,655.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

Tinta para almohadillas rojas

1,062

225

2,250.00

0.00

405.00

0.00

10,620.00

2,655.00

Attestation Documents

Document

Document Name

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_13/03/2018_03_07 p.m..Pdf	Download
Cuota de compromiso 68.pdf	Cuota de compromiso 68.pdf	Download
Orden 00094.pdf	Orden 00094.pdf	Download
Orden 00094-2.pdf	Orden 00094-2.pdf	Download
orden 00094-3.pdf	orden 00094-3.pdf	Download

Budget Setting

22203267F3A32D58250D7C9AE4CE9E8D722BCF92011C4A79D29D3FCF7D61B603