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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.926336   Contract reference EGEHID-2024-00399   Contract description: Adquisición de Materiales Ferreteros para ser utilizados en las Centrales Hidroeléctrica de Monción, Sabana Yegua y Jigüey   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 18/03/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference EGEHID-DAF-CM-2024-0095   Request Title Adquisición de Materiales Ferreteros para ser utilizados en las Centrales Hidroeléctrica de Mención, Sabana Yegua y Jagüey   Description Adquisición de Materiales Ferreteros para ser utilizados en las Centrales Hidroeléctrica de Mención, Sabana Yegua y Jagüey   Business Operation Dirección de Operaciones   Reply Reference EGEHID-DAF-CM-2024-0095   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 111,914 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 18/03/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Almacén EGEHID, Quita Sueño, Haina, San Cristóbal, Rep. Dom.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1968410 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 105,200.00 0.00 6,714.00 0.00 69,500.00 111,914.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         7 27112014 - Cortadora de p(...)27112014 - Cortadora de pasto 2.6.5.7.01 Podadora de corte 1 UD 33,500 37,300 37,300.00 0.00 18 6,714.00 0.00 33,500.00 44,014.00         9 27112014 - Cortadora de p(...)27112014 - Cortadora de pasto 2.6.5.7.01 Desbrozadora de hilo y cuchilla 2 UD 18,000 33,950 67,900.00 0.00 0 0.00 0.00 36,000.00 67,900.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name adjudicacion 0095.pdf adjudicacion 0095.pdf Download CERTIFICADO DE FONDO.pdf CERTIFICADO DE FONDO.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/12/2024_3_38 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 111,914.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.7.01 111,914.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TOTAL 111,914.00  DOP Febrero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 DO-APROB-893-852 1 111,914.00  DOP Vencido CERTIFICADO DE FONDO.pdf