1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.931005
Contract reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-2024-01137
Contract description:
.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
20/12/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
20/12/2024 17:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2024-0370
Request Title
Adquisición de Artículos Ferreteros
Description
Adquisición de Artículos Ferreteros para uso en este Centro de Salud.
Business Operation
Almacen de Propiedades del HCFA
Reply Reference
OFERTA OFELGIN SUPPLY_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
113,851.12 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
20/12/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
20/12/2024 17:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1965381 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
96,484.00
0.00
17,367.12
0.00
96,484.00
113,851.12
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
27111727 - Llaves macho c
(...)
27111727 - Llaves macho con mango en t
2.3.6.3.04
T DE 2
2
UD
87
87
174.00
0.00
18
31.32
0.00
174.00
205.32
2
40141716 - Sifones en P
2.3.9.8.02
SIFON DE 2
1
UD
200
200
200.00
0.00
18
36.00
0.00
200.00
236.00
3
23151821 - Adaptador de c
(...)
23151821 - Adaptador de cartucho filtro
2.3.9.8.02
ADAPTADOR MACHO DE 3/4
6
UD
13
13
78.00
0.00
18
14.04
0.00
78.00
92.04
4
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
CODO DE 2 X 90
4
UD
55
55
220.00
0.00
18
39.60
0.00
220.00
259.60
5
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
CODO DE 2X 45
3
UD
35
35
105.00
0.00
18
18.90
0.00
105.00
123.90
6
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
2 SDR 41
2
UD
1,000
1,000
2,000.00
0.00
18
360.00
0.00
2,000.00
2,360.00
7
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
PVC AZUL LANCO 16 OZ
1
UD
1,365
1,365
1,365.00
0.00
18
245.70
0.00
1,365.00
1,610.70
8
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
CODO DE 1 PPR
3
UD
26
26
78.00
0.00
18
14.04
0.00
78.00
92.04
9
30151701 - Boquillas de b
(...)
30151701 - Boquillas de bajantes
2.3.9.8.02
REDUCCION DE 1X3/4 PPR
2
UD
15
15
30.00
0.00
18
5.40
0.00
30.00
35.40
10
40141604 - Válvulas de se
(...)
40141604 - Válvulas de seguridad
2.3.6.3.04
LLEVE DE PASO DE 3/4 PPR
1
UD
125
125
125.00
0.00
18
22.50
0.00
125.00
147.50
11
23151821 - Adaptador de c
(...)
23151821 - Adaptador de cartucho filtro
2.3.9.8.02
ADAPTADOR HEMBRA DE 3/4 PPR
5
UD
160
160
800.00
0.00
18
144.00
0.00
800.00
944.00
12
27111727 - Llaves macho c
(...)
27111727 - Llaves macho con mango en t
2.3.6.3.04
T DE 3/4 PPR
8
UD
35
35
280.00
0.00
18
50.40
0.00
280.00
330.40
13
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
CODO DE 3/4 PPR LISO
15
UD
17
17
255.00
0.00
18
45.90
0.00
255.00
300.90
14
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
TUBO DE 3/4 PPR
6
UD
540
540
3,240.00
0.00
18
583.20
0.00
3,240.00
3,823.20
15
30151701 - Boquillas de b
(...)
30151701 - Boquillas de bajantes
2.3.9.8.02
REDUCCIONES DE 3/4 X 1/2 PVC
6
UD
6
6
36.00
0.00
18
6.48
0.00
36.00
42.48
16
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
COPLIN DE 3/4 PPR
6
UD
10
10
60.00
0.00
18
10.80
0.00
60.00
70.80
17
27111513 - Cortadores de
(...)
27111513 - Cortadores de manguera
2.3.6.3.04
PIES DE MAGUERA NEGRA DE 12 MM
30
UD
32
32
960.00
0.00
18
172.80
0.00
960.00
1,132.80
18
27111727 - Llaves macho c
(...)
27111727 - Llaves macho con mango en t
2.3.6.3.04
T DE 12 MM BRONCE
3
UD
650
650
1,950.00
0.00
18
351.00
0.00
1,950.00
2,301.00
19
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
CONECTOR DE 12 MM BRONCE
2
UD
450
450
900.00
0.00
18
162.00
0.00
900.00
1,062.00
20
27111727 - Llaves macho c
(...)
27111727 - Llaves macho con mango en t
2.3.6.3.04
T DE 1/2
5
UD
20
20
100.00
0.00
18
18.00
0.00
100.00
118.00
21
27111727 - Llaves macho c
(...)
27111727 - Llaves macho con mango en t
2.3.6.3.04
CODO DE 1/2
7
UD
17
17
119.00
0.00
18
21.42
0.00
119.00
140.42
22
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
COPLIN DE 1/2
3
UD
10
10
30.00
0.00
18
5.40
0.00
30.00
35.40
23
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
TUBO DE 1/2 PRESION
2
UD
500
500
1,000.00
0.00
18
180.00
0.00
1,000.00
1,180.00
24
27111513 - Cortadores de
(...)
27111513 - Cortadores de manguera
2.3.6.3.04
PIE CAÑUELAS FIBRA DE VIDRIO 11/2 X 11/2 X 3
102
UD
425
425
43,350.00
0.00
18
7,803.00
0.00
43,350.00
51,153.00
25
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
CODO FIBRA DE VIDRIO 11/2X11/2 X 90
6
UD
638
638
3,828.00
0.00
18
689.04
0.00
3,828.00
4,517.04
26
27111513 - Cortadores de
(...)
27111513 - Cortadores de manguera
2.3.6.3.04
PIE CUADRADO ALUMINIO LISO 0.016 X 36
210
UD
137
137
28,770.00
0.00
18
5,178.60
0.00
28,770.00
33,948.60
27
24101705 - Tornillo de ba
(...)
24101705 - Tornillo de banda transportadora
2.3.9.8.01
TORNILLOS ACERO INOXIDABLE T-34 # 8x5/8
400
UD
8
8
3,200.00
0.00
18
576.00
0.00
3,200.00
3,776.00
28
26121521 - Alambre de bro
(...)
26121521 - Alambre de bronce
2.3.9.6.01
ALAMBRE ACERO INOX 18 GA
1
UD
990
990
990.00
0.00
18
178.20
0.00
990.00
1,168.20
29
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
TUBOS DAP HVAC 100% SILICON TRANSPARENTE
2
UD
819
819
1,638.00
0.00
18
294.84
0.00
1,638.00
1,932.84
30
39121721 - Aislantes eléc
(...)
39121721 - Aislantes eléctricos
2.3.9.6.01
ROLLOS FILAMENT TAPE 3/4 X 60 YARDAS
1
UD
603
603
603.00
0.00
18
108.54
0.00
603.00
711.54
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_20/12/2024_7_59 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
38,232.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.04
2,124.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
36,108.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO DE MATERIALES FERRETEROS
38,232.00
DOP
Enero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1738241660103Tdxqp
1
38,232.00
DOP
Vencido
Link