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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.939197   Contract reference HOSPITAL CENTRAL FFA-2024-01135   Contract description: .   Type of Contract Goods   Contract Start: 11/02/2025 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 11/02/2025 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2024-0370   Request Title Adquisición de Artículos Ferreteros   Description Adquisición de Artículos Ferreteros para uso en este Centro de Salud.   Business Operation Almacen de Propiedades del HCFA   Reply Reference OFERTA SOLUCIONES DIVERSAS MERPRIN_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 66,765.51 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 11/02/2025 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 11/02/2025 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1965778 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 56,580.94 0.00 10,184.57 0.00 56,580.94 66,765.51         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         31 25111903 - Velas 2.3.9.8.01 LONA DE REFIGERACION 1 UN 3,389.84 3,389.84 3,389.84 0.00 18 610.17 0.00 3,389.84 4,000.01         32 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 KIT DE TUBRIA DE 1/2 XX 1/4 1 UN 4,025 4,025 4,025.00 0.00 18 724.50 0.00 4,025.00 4,749.50         33 40141604 - Válvulas de se(...)40141604 - Válvulas de seguridad 2.3.6.3.04 LLAVE DE MEZCLADORA PARA FREGADERO 1 UN 4,285 4,285 4,285.00 0.00 18 771.30 0.00 4,285.00 5,056.30         34 26121521 - Alambre de bro(...)26121521 - Alambre de bronce 2.3.9.6.01 ALAMBRE THHN NO.10 PHELPSDODGE 150 UN 50 50 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 7,500.00 8,850.00         35 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 2.3.9.6.01 TAPE DE VINIL NEGRO 3M SCOTCH SUPER 33 2 UN 835 835 1,670.00 0.00 18 300.60 0.00 1,670.00 1,970.60         36 26101905 - Bloque de cili(...)26101905 - Bloque de cilindros 2.3.9.8.01 BLOCK DE 6 75 UN 48 48 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 3,600.00 4,248.00         37 30181504 - Lavamanos/Freg(...)30181504 - Lavamanos/Fregadero 2.3.6.3.06 MEZCLA PARA EMPAÑETE HARDER 94 LB 4 UN 476 476 1,904.00 0.00 18 342.72 0.00 1,904.00 2,246.72         38 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 CEMENTOGRIS ARGOS 42.5 KG 2 UN 500 500 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 1,000.00 1,180.00         39 40141716 - Sifones en P 2.3.9.8.02 SIFON SENC P/ FREGADERO LAVAMANOS 1 UN 179 179 179.00 0.00 18 32.22 0.00 179.00 211.22         40 23151821 - Adaptador de c(...)23151821 - Adaptador de cartucho filtro 2.3.9.8.02 ADAPTADOR MACHO PVC 1/2 2 UN 17 17 34.00 0.00 18 6.12 0.00 34.00 40.12         41 27111727 - Llaves macho c(...)27111727 - Llaves macho con mango en t 2.3.6.3.04 CODO NIPLE HG 1/2 1 UN 30 30 30.00 0.00 18 5.40 0.00 30.00 35.40         42 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 NIPLE HG 1/2X3 1 UN 65 65 65.00 0.00 18 11.70 0.00 65.00 76.70         43 40141604 - Válvulas de se(...)40141604 - Válvulas de seguridad 2.3.6.3.04 LLAVE ANGULAR DOBLE 1/23X3/8X3/8 1 UN 950 950 950.00 0.00 18 171.00 0.00 950.00 1,121.00         44 40142608 - Boquillas acop(...)40142608 - Boquillas acopladoras de tubo 2.3.9.8.02 BOQUILLA P/FREGADERO 4-1/2 METAL 1 UN 350 350 350.00 0.00 18 63.00 0.00 350.00 413.00         45 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 CEMENTO PVC AZUL 1 UN 1,550 1,550 1,550.00 0.00 18 279.00 0.00 1,550.00 1,829.00         46 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 PERA DE DESCARGA TRANSPARENTE 2 1 UN 305 305 305.00 0.00 18 54.90 0.00 305.00 359.90         47 30181504 - Lavamanos/Freg(...)30181504 - Lavamanos/Fregadero 2.3.6.3.06 LLAVE DE MEZCLADORA FREG 1 UN 1,881 1,881 1,881.00 0.00 18 338.58 0.00 1,881.00 2,219.58         48 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.8.02 MARGERA P/ LAVAMANOS PVC 1/2X3/8X20 2 UN 495 495 990.00 0.00 18 178.20 0.00 990.00 1,168.20         53 27121707 - Conectores de (...)27121707 - Conectores de pliegue 2.3.9.8.02 CONECTOR ACI 135A AC3 85A, 3P 220 LS 2 UN 10,845 10,845 21,690.00 0.00 18 3,904.20 0.00 21,690.00 25,594.20         54 27121707 - Conectores de (...)27121707 - Conectores de pliegue 2.3.9.8.02 CONACTO AUX FRONTAL 2NO-2NC LS ELECTRIC 2 UN 591.55 591.55 1,183.10 0.00 18 212.96 0.00 1,183.10 1,396.06 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/2/2025_8_34 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/2/2025_8_35 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION (45).pdf ACTA DE ADJUDICACION (45).pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 38,232.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.04 2,124.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 36,108.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO DE MATERIALES FERRETEROS 38,232.00  DOP Enero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1738241660103Tdxqp 1 38,232.00  DOP Vencido Link