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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.934417   Contract reference PROINDUSTRIA-2024-00347   Contract description: “COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y LA ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA DEL CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL – PROINDUSTRIA”   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/01/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PROINDUSTRIA-DAF-CD-2024-0200   Request Title “COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y LA ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA DEL CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL – PROINDUSTRIA”   Description “COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y LA ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA DEL CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL – PROINDUSTRIA”   Business Operation Departamento Administrativo   Reply Reference PROINDUSTRIA-DAF-CD-2024-0200_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 52,190.03 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13/01/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/06/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Debido al calculo del portal transaccional el proceso está presentando una diferencia en el monto. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1965862 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 44,228.83 0.00 7,961.20 0.00 52,190.00 52,190.03         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 52141502 - Hornos microon(...)52141502 - Hornos microondas para uso doméstico 2.6.1.4.01 MICROONDAS 1 UD 7,995 6,775.43 6,775.43 0.00 18 1,219.58 0.00 7,995.00 7,995.01         2 52141509 - Combinación de(...)52141509 - Combinación de neveras y congeladores para uso doméstico 2.6.1.4.01 BEBEDERO 1 UD 15,995 13,555.09 13,555.09 0.00 18 2,439.92 0.00 15,995.00 15,995.01         3 52141501 - Neveras para u(...)52141501 - Neveras para uso doméstico 2.6.1.4.01 NEVERITA 2 UD 14,100 11,949.16 23,898.31 0.00 18 4,301.70 0.00 28,200.00 28,200.01 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/12/2024_8_21 p.m..Pdf Download 10. CERTIFICADO CUOTA A COMPROMETER DAF-CD-2024-0200_0001.pdf 10. CERTIFICADO CUOTA A COMPROMETER DAF-CD-2024-0200_0001.pdf Download ORDENES_0002.pdf ORDENES_0002.pdf Download 9. ACTA DE ADJUDICACIÓN DAF-CD-2024-0200_0001.pdf 9. ACTA DE ADJUDICACIÓN DAF-CD-2024-0200_0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 52,190.03 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.4.01 52,190.03  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO ÚNICO 52,190.03  DOP Enero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 378-2024 1 52,190.00  DOP Vencido 10. CERTIFICADO CUOTA A COMPROMETER DAF-CD-2024-0200_0001.pdf 2025 378-2024 1 52,190.00  DOP Vencido 10. CERTIFICADO CUOTA A COMPROMETER DAF-CD-2024-0200_0001.pdf