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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.926096
Contract reference
ISFODOSU-2024-00519
Contract description:
REC- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA AUTOMÁTICO DE PUERTAS CORREDIZAS DE LAS ÁREAS DE ESTACIONAMIENTOS EN RECTORIA Y RECINTO FEM DEL ISFODOSU (proceso desierto ISFODOSU-DAF-CM-2024-0333)
Type of Contract
Services
Contract Start:
16/12/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
16/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ISFODOSU-DAF-CM-2024-0354
Request Title
REC- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA AUTOMÁTICO DE PUERTAS CORREDIZAS DE LAS ÁREAS DE ESTACIONAMIENTOS EN RECTORIA Y RECINTO FEM DEL ISFODOSU (proceso desierto ISFODOSU-DAF-CM-2024-0333)
Description
REC- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA AUTOMÁTICO DE PUERTAS CORREDIZAS DE LAS ÁREAS DE ESTACIONAMIENTOS EN RECTORIA Y RECINTO FEM DEL ISFODOSU (proceso desierto ISFODOSU-DAF-CM-2024-0333)
Business Operation
Servicios Generales Rectoría
Reply Reference
ISFODOSU-DAF-CM-2024-0354
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
261,270.57 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/12/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Caonabo, esq. Leonardo Da Vinci, sector Renacimiento, Santo Domingo, Rep. Dom. Rectoría ISFODOSU OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1965668 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
221,415.74
0.00
39,854.83
0.00
230,000.00
261,270.57
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
4
73121602 - Servicios de h
(...)
73121602 - Servicios de herrería
2.2.8.7.06
Servicio de herrería en puerta de estacionamiento del almacén de Rectoría y del recinto FEM (Según Pliego de Condiciones)
1
UD
230,000
221,415.74
221,415.74
0.00
18
39,854.83
0.00
230,000.00
261,270.57
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
2. Apropiacion.pdf
2. Apropiacion.pdf
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6. Acta de adjudicación oai.pdf
6. Acta de adjudicación oai.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_13/12/2024_6_50 p.m..Pdf
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6. cuota Metrotec.pdf
6. cuota Metrotec.pdf
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7. Orden de servicio Metrotec oai.pdf
7. Orden de servicio Metrotec oai.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
382,089.99
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.01
382,089.99
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
UNICO PAGO
7,641.80
DOP
Diciembre
2024
2
Unico Pago
374,448.19
DOP
Marzo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1734119172917qjwI9
1
7,641.80
DOP
Vencido
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