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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.925173 
Contract referenceHosp. Reid Cabral-2024-01359 
Contract description:COMPRA TRIMESTRAL DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA PARA USO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL. 
Goods 
Contract Start:
14/12/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
14/12/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0925 
COMPRA TRIMESTRAL DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA PARA USO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL. 
COMPRA TRIMESTRAL DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA PARA USO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL. 
DEPARTAMENTO DE MATERIAL GASTABLE 
Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0925 
GoodsDominicana 
36,504.48 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
13/12/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
15/12/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Independencia # 2 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1962404 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
30,936.000.005,568.480.0031,034.0036,504.48
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPERS DE ALGODÓN CON PALO #3450UD158.1224412,200.0000.0012,200182,196.0000.007,906.0014,396.00
    
2
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01ESCOBAS #34 12/12CAJ1,805.41,8963,792.0000.003,79218682.5600.003,610.804,474.56
    
3
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO LA MÁQUINA150UD35.4243,600.0000.003,60018648.0000.005,310.004,248.00
    
4
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE GRUESO100UD29.5404,000.0000.004,00018720.0000.002,950.004,720.00
    
5
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR (OLORES VARIOS) EN SPRAY12UD188.81641,968.0000.001,96818354.2400.002,265.602,322.24
    
6
47131907 - Escobas absorb(...)
2.3.9.1.01GOMAS DE SACAR AGUA6UD2952741,644.0000.001,64418295.9200.001,770.001,939.92
    
7
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01MOPA DE LIMPIEZA CON PALO6UD1,203.66223,732.0000.003,73218671.7600.007,221.604,403.76
 
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Investment
General Source
36,504.48 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0136,504.48  DOP----View
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IDDescriptionValueMonthYear
1  compra materiales de limpieza36,504.48  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024591136,504.48  DOP