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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.930828 
Contract referenceMIDE-2024-00910 
Contract description:Adquisición de Materiales de Refrigeración 
Goods 
Contract Start:
23/12/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MIDE-DAF-CD-2024-0468 
Adquisición de Materiales de Refrigeración  
Adquisición de Materiales de Refrigeración  
Dirección General de Ingeniera, MIDE. 
Oferta de Materiales_EXT 
GoodsDominicana 
7,037.52 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
23/12/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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Para ser utilizadas en la oficina de Auditoria General del Ministerio de Defensa.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1965649 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
5,964.000.001,073.520.005,964.007,037.52
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31201502 - Cinta aislante(...)
2.3.9.6.01Rollo tape eléctrico temflex 3M1UD360360360.000.001864.800.00360.00424.80
    
2
32121501 - Capacitores fi(...)
2.3.9.6.01Capacitor Marcha 15MFD 370V1UD130130130.000.001823.400.00130.00153.40
    
3
46171603 - Temporizadores(...)
2.3.9.9.05Timer delay QD-0681UD839839839.000.0018151.020.00839.00990.02
    
4
39121002 - Transformadore(...)
2.6.5.6.01Transformador 40VA voltaje 120/208/240 salida 24V1UD2,1192,1192,119.000.0018381.420.002,119.002,500.42
    
5
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01Contactor 40AMP 2 POLO bobina 24V1UD1,5261,5261,526.000.0018274.680.001,526.001,800.68
    
6
39121513 - Conmutadores r(...)
2.3.9.6.01Fan Relay 90-380 24V1UD990990990.000.0018178.200.00990.001,168.20
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
7,037.52 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.5.6.012,500.42  DOP----View
2.3.9.9.05990.02  DOP----View
2.3.9.6.013,547.08  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Para ser utilizadas en la oficina de Auditoria General del Ministerio de Defensa.7,037.52  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG173410961118940Ixd17,037.52  DOPLink