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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.925376
Contract reference
PASAPORTES-2024-00169
Contract description:
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELÉCTRICAS DE LAS OFICINAS PROVINCIALES DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES.
Type of Contract
Services
Contract Start:
13/12/2024 16:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
24/02/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PASAPORTES-DAF-CM-2024-0064
Request Title
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELÉCTRICAS DE LAS OFICINAS PROVINCIALES DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES.
Description
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELÉCTRICAS DE LAS OFICINAS PROVINCIALES DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES.
Business Operation
División de Servicios Generales
Reply Reference
Oferta Económica _EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
872,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
13/12/2024 16:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
24/02/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av George Washington Esq. Heroes de Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1965907 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
738,983.05
0.00
133,016.95
0.00
1,250,000.00
872,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101517 - Servicio de ma
(...)
72101517 - Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles
2.2.7.2.07
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELÉCTRICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS PROVINCIALES DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES. (ver listado de oficinas en la ficha técnica)
1
UD
1,250,000
738,983.05
738,983.05
0.00
18
133,016.95
0.00
1,250,000.00
872,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_13/12/2024_3_30 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRAS CARACOL FLEX MANT. PLANTAS.pdf
ORDEN DE COMPRAS CARACOL FLEX MANT. PLANTAS.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
872,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.07
872,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
872,000.00
DOP
Febrero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1734105034905YwCvT
1
872,000.00
DOP
Vencido
Link
2025
EG1738782559214cmcM7
1
872,000.00
DOP
Vencido
Link