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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.935958
Contract reference
MINERD-2024-00953
Contract description:
Solicitud de adquisición de materiales personalizados para el "Encuentro para analizar y reflexionar sobre los procesos institucionales y pedagógicos" de este Ministerio, dirigido a MIPYMES
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/01/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MINERD-DAF-CD-2024-0258
Request Title
Solicitud de adquisición de materiales personalizados para el "Encuentro para analizar y reflexionar sobre los procesos institucionales y pedagógicos" de este Ministerio, dirigido a MIPYMES.
Description
Solicitud de adquisición de materiales personalizados para el "Encuentro para analizar y reflexionar sobre los procesos institucionales y pedagógicos" de este Ministerio, dirigido a MIPYMES.
Business Operation
Dirección de Educación Primaria
Reply Reference
NP Neón Print, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
220,896 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
29/01/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Máximo Gomez No. 2 Esq. Santiago. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
DEP-448-2024
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1962572 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
187,200.00
0.00
33,696.00
0.00
199,125.00
220,896.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.9.2.01
Libretas
75
UD
1,416
1,446
108,450.00
0.00
18
19,521.00
0.00
106,200.00
127,971.00
2
24112602 - Frascos
2.3.9.9.05
Vasos de acero inoxidables
75
UD
1,239
1,050
78,750.00
0.00
18
14,175.00
0.00
92,925.00
92,925.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION (1).pdf
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Orden de compra.pdf
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EG1738092776360JAQ2a.pdf
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EG1738092396378bOdZs.pdf
EG1738092396378bOdZs.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
220,896.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
127,971.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
92,925.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
220,896.00
DOP
Enero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1738092776360JAQ2a
1
220,896.00
DOP
Vencido
Link