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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.928645 
Contract referenceARD-2024-00432 
Contract description:DQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD. 
Goods 
Contract Start:
19/12/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
14/03/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ARD-DAF-CD-2024-0190 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD. 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD. 
COMANDANTE DE LA FLOTILLA DE LANCHAS INTERCEPTORAS  
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UT 
GoodsDominicana 
239,462.12 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
19/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline60 days 

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PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1965518 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
202,934.000.0036,528.120.00233,830.00239,462.12
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO, GALON130UD809812,740.000.00182,293.200.0012,000.0015,033.20
    
5
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO, GALON148UD21519829,304.000.00185,274.720.0043,000.0034,578.72
    
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE, GALON300UD14015747,100.000.00188,478.000.0049,000.0055,578.00
    
6
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01PINOL GALON 50UD1651658,250.000.00181,485.000.008,250.009,735.00
    
4
47131829 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DESCURTIDOR DE BAÑOS, GALON 100UD38037537,500.000.00186,750.000.0038,000.0044,250.00
    
1
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES100UD32529029,000.000.00185,220.000.0036,400.0034,220.00
    
7
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01DESGRASANTE, GALON89UD38536032,040.000.00185,767.200.0038,500.0037,807.20
    
9
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01PIEDRA AROMATICA PARA BAÑO, UNIDAD100UD70707,000.000.00181,260.000.008,680.008,260.00
 
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General Source
239,462.12 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01239,462.12  DOP----View
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IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO DE FACTURA 239,462.12  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1734103170920QaSwU1239,462.12  DOPLink