1. General Information
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2. Conditions
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.931769
Contract reference
MAPRE-2024-00642
Contract description:
SUMINISTRO DE MATERIALES Y VIDRIOS PARA ESTA CASA DE GOBIERNO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/12/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MAPRE-DAF-CD-2024-0306
Request Title
SUMINISTRO DE MATERIALES Y VIDRIOS PARA ESTA CASA DE GOBIERNO
Description
SUMINISTRO DE MATERIALES Y VIDRIOS PARA ESTA CASA DE GOBIERNO
Business Operation
DIRECCION DE INGENIERIA Y SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
Roman Paredes Industrial, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
45,241.2 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18/12/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. MEXICO, ESQ. DELGADO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1964216 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
38,340.00
0.00
6,901.20
0.00
38,340.00
45,241.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
GALON DE COLA AMARILLA PREMIUN TITEBOND II
5
UD
1,670
1,670
8,350.00
0.00
18
1,503.00
0.00
8,350.00
9,853.00
2
31161507 - Tornillos rosc
(...)
31161507 - Tornillos roscadores
2.3.6.3.06
TORNILLOS 2X6 FMB P/DIABLO
500
UD
2
2
1,000.00
0.00
18
180.00
0.00
1,000.00
1,180.00
3
31161507 - Tornillos rosc
(...)
31161507 - Tornillos roscadores
2.3.6.3.06
TORNILLOS 1-1/2 X 6 FMB P/DIABLO
500
UD
2
2
1,000.00
0.00
18
180.00
0.00
1,000.00
1,180.00
4
31161507 - Tornillos rosc
(...)
31161507 - Tornillos roscadores
2.3.6.3.06
TORNILLOS 1-1/4 X 6 FMB P/DIABLO
500
UD
2
2
1,000.00
0.00
18
180.00
0.00
1,000.00
1,180.00
5
31161507 - Tornillos rosc
(...)
31161507 - Tornillos roscadores
2.3.6.3.06
TORNILLOS 3/4 X 6 FMB P/DIABLO
500
UD
1
1
500.00
0.00
18
90.00
0.00
500.00
590.00
6
31161507 - Tornillos rosc
(...)
31161507 - Tornillos roscadores
2.3.6.3.06
TORNILLOS 1X6 FMB P/DIABLO
500
UD
1
1
500.00
0.00
18
90.00
0.00
500.00
590.00
7
31191501 - Papeles abrasi
(...)
31191501 - Papeles abrasivos
2.3.6.4.06
DISCO DE PULIDORA NORTON #60
50
UD
75
75
3,750.00
0.00
18
675.00
0.00
3,750.00
4,425.00
8
31191501 - Papeles abrasi
(...)
31191501 - Papeles abrasivos
2.3.6.4.06
DISCO DE PULIDORA NORTON #100
50
UD
75
75
3,750.00
0.00
18
675.00
0.00
3,750.00
4,425.00
9
31191501 - Papeles abrasi
(...)
31191501 - Papeles abrasivos
2.3.6.4.06
DISCO DE PULIDORA NORTON #120
50
UD
75
75
3,750.00
0.00
18
675.00
0.00
3,750.00
4,425.00
10
31191501 - Papeles abrasi
(...)
31191501 - Papeles abrasivos
2.3.6.4.06
LIJA AGUA DEERFOS #280
150
UD
45
45
6,750.00
0.00
18
1,215.00
0.00
6,750.00
7,965.00
11
31191501 - Papeles abrasi
(...)
31191501 - Papeles abrasivos
2.3.6.4.06
LIJA AGUA ABRALIT #320
150
UD
45
45
6,750.00
0.00
18
1,215.00
0.00
6,750.00
7,965.00
12
27112801 - Brocas
2.3.6.3.04
MECHA ½ X ½ D/RANURAR N70P1212 NEW PROFF
2
UD
620
620
1,240.00
0.00
18
223.20
0.00
1,240.00
1,463.20
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
acta de adjudicacion_0002.pdf
acta de adjudicacion_0002.pdf
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CuotaParaComprometer roman paredes industrial srl.pdf
CuotaParaComprometer roman paredes industrial srl.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_18/12/2024_1_56 p.m..Pdf
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Orden de Compras_18_12_2024_1_56 p.m..Pdf roman paredes.pdf
Orden de Compras_18_12_2024_1_56 p.m..Pdf roman paredes.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
18,646.42
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.2.01
18,646.42
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
SUMINISTRO DE MATERIALES Y VIDRIOS PARA ESTA CASA DE GOBIERNO
18,646.42
DOP
Febrero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17344696616970xX4i
1
18,646.42
DOP
Vencido
Link
2025
EG1739391575498k9KmR
2
0.00
DOP
Vencido
Link