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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.934499 
Contract referencePROINDUSTRIA-2024-00344 
Contract description:"ADQUISICIÓN DE CENICEROS PERSONALIZADOS CON EL LOGO DE LA INSTITUCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL" 
Goods 
Contract Start:
13/01/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/07/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
PROINDUSTRIA-DAF-CD-2024-0198 
"ADQUISICIÓN DE CENICEROS PERSONALIZADOS CON EL LOGO DE LA INSTITUCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL" 
"ADQUISICIÓN DE CENICEROS PERSONALIZADOS CON EL LOGO DE LA INSTITUCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL" 
Departamento de Comunicaciones 
PROINDUSTRIA-DAF-CD-2024-0198_EXT 
GoodsDominicana 
236,000 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
13/01/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/07/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1964821 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
200,000.000.0036,000.000.00234,000.00236,000.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
80141611 - Servicios de p(...)
2.3.9.9.05"ADQUISICIÓN DE CENICEROS PERSONALIZADOS CON EL LOGO DE LA INSTITUCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL"40UD5,8505,000200,000.000.001836,000.000.00234,000.00236,000.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
236,000.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.05236,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO ÚNICO236,000.00  DOPEnero2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024373-20241236,000.00  DOP
2025373-20241236,000.00  DOP