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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.928706 
Contract referenceCPADB-2024-00219 
Contract description:Adquisición de Materiales para Impermeabilizar para ser donados a la Capilla Nuestra Señora de la Altagracia Caballero 
Goods 
Contract Start:
20/12/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CPADB-DAF-CM-2024-0041 
Adquisición de Materiales para Impermeabilizar para ser donados a la Capilla Nuestra Señora de la Altagracia Caballero 
Adquisición de Materiales para Impermeabilizar para ser donados a la Capilla Nuestra Señora de la Altagracia Caballero 
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO BARRIAL 
Soluciones Arquitectónicas Y Terminaciones Civiles 
GoodsDominicana 
291,342 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
20/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Caonabo #60-A, Gazcue D.N. DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1964810 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
246,900.000.0044,442.000.00292,935.00291,342.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31191515 - Malla abrasiva
2.3.6.4.06ROLLO DE IMPERMEABILIZANTE EN TECHO LONA ASFÁLTICA 3.5 MM55UD3,9533,500192,500.000.001834,650.000.00217,415.00227,150.00
    
2
31211510 - Bases de poliu(...)
2.3.7.2.06CUBETA EMULSIÓN ASFÁLTICA 5gl20UD2,454.41,95039,000.000.00187,020.000.0049,088.0046,020.00
    
3
31211510 - Bases de poliu(...)
2.3.7.2.06PINTURA ASFALTICA 1gl7GAL3,7762,20015,400.000.00182,772.000.0026,432.0018,172.00
 
Contract Document Template

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Budget Settings

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Operation
General Source
291,342.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.4.06227,150.00  DOP----View
2.3.7.2.0664,192.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2024  Adquisición de Materiales para Impermeabilizar para ser donados a la Capilla Nuestra Señora de la Altagracia Caballero291,342.00  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG17341036912845dzyX1291,342.00  DOPLink