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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.926900
Contract reference
ARD-2024-00422
Contract description:
ADQUISICIÓN DE GORROS NAVALES, PARA SER UTILIZADAS POR MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN QUE PARTICIPARAN EN EL MAGNO DESFILE MILITAR DEL PRÓXIMO 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2025, ARD.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
17/12/2024 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/03/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ARD-DAF-CM-2024-0174
Request Title
ADQUISICIÓN DE GORROS NAVALES, PARA SER UTILIZADAS POR MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN QUE PARTICIPARAN EN EL MAGNO DESFILE MILITAR DEL PRÓXIMO 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2025, ARD.
Description
ADQUISICIÓN DE GORROS NAVALES, PARA SER UTILIZADAS POR MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN QUE PARTICIPARAN EN EL MAGNO DESFILE MILITAR DEL PRÓXIMO 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2025, ARD.
Business Operation
ALMACÉN DE PRIMERA CLASE GASTABLES
Reply Reference
oferta bem_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
1,199,352 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
17/12/2024 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/03/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
PARA SER UTILIZADAS POR MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN QUE PARTICIPARAN EN EL MAGNO DESFILE MILITAR DEL PRÓXIMO 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2025, ARD.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1964601 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,016,400.00
0.00
182,952.00
0.00
1,185,800.00
1,199,352.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
53102503 - Sombreros
2.3.2.3.01
GORROS NAVALES (MARINEROS) COLOR BLANCO.
847
UD
1,400
1,200
1,016,400.00
0.00
18
182,952.00
0.00
1,185,800.00
1,199,352.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Orden de Compras_12_12_2024_6_13 p.m..pdf
Orden de Compras_12_12_2024_6_13 p.m..pdf
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EG173343388937204kTJ.pdf
EG173343388937204kTJ.pdf
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EG1734040587752uarlH.pdf
EG1734040587752uarlH.pdf
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,199,352.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.2.3.01
1,199,352.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago de factura
1,199,352.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1734040587752uarlH
1
1,199,352.00
DOP
Vencido
Link