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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.935566
Contract reference
MINERD-2024-00958
Contract description:
Adquisición de material gastable y servicio de impresión de carpetas para el Congreso ASONADEDI 2024, dirigido a MIPYMES.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
27/01/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MINERD-DAF-CD-2024-0251
Request Title
Adquisición de material gastable y servicio de impresión de carpetas para el Congreso ASONADEDI 2024, dirigido a MIPYMES.
Description
Adquisición de material gastable y servicio de impresión de carpetas para el Congreso ASONADEDI 2024, dirigido a MIPYMES.
Business Operation
Dirección General de Medios Educativos
Reply Reference
NP NEON PRINT SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
252,579 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
27/01/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida de la refinería, Zona Industrial de TAMPA BAY a la izquierda, luego hacer una derecha, frente a los depósitos de FERQUIDO (Almacenes de Haina).
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
VSTP NO. 718-24
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1964334 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
214,050.00
0.00
38,529.00
0.00
234,646.70
252,579.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpetas impresas
1,100
UD
64.78
60
66,000.00
0.00
18
11,880.00
0.00
71,258.00
77,880.00
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Boligrafos
90
CAJ
187.03
205
18,450.00
0.00
18
3,321.00
0.00
16,832.70
21,771.00
3
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.9.2.01
Libretas
1,080
UD
135.7
120
129,600.00
0.00
18
23,328.00
0.00
146,556.00
152,928.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta de adjudicación.pdf
Acta de adjudicación.pdf
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Orden de compras.pdf
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EG1737743937778i04U1.pdf
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EG1737743767614wRVNn.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
252,579.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
252,579.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago unico
252,579.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1737743937778i04U1
1
252,579.00
DOP
Vencido
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