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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.948951
Contract reference
CND-2024-00085
Contract description:
REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA XEROX VERSALINK C405, PERTENECIENTE A LA DIVISION DE TESORERIA DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DETALLES SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.
Type of Contract
Services
Contract Start:
11/03/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CND-DAF-CD-2024-0055
Request Title
REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA XEROX VERSALINK C405, PERTENECIENTE A LA DIVISION DE TESORERIA DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DETALLES SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.
Description
REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA XEROX VERSALINK C405, PERTENECIENTE A LA DIVISION DE TESORERIA DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DETALLES SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.
Business Operation
TESORERÍA
Reply Reference
American Business Machine, SRL (ABM)_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
70,883.78 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/03/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1964131 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
60,071.00
0.00
10,812.78
0.00
70,883.78
70,883.78
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.02
REPARACION XEROX C405 SERIE HX584005
1
UD
4,130
3,500
3,500.00
0.00
18
630.00
0.00
4,130.00
4,130.00
2
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.02
DRUM KIT (4 UNIDADES)
1
UD
61,443.78
52,071
52,071.00
0.00
18
9,372.78
0.00
61,443.78
61,443.78
3
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.02
WASTE CONTAINER
1
UD
5,310
4,500
4,500.00
0.00
18
810.00
0.00
5,310.00
5,310.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION (7).pdf
ACTA DE ADJUDICACION (7).pdf
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CERTIFICADO A COMPROMETER....pdf
CERTIFICADO A COMPROMETER....pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_12/12/2024_5_06 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
70,883.78
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.02
70,883.78
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
70,883.78
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1734023045753PS5SM
1
70,883.78
DOP
Vencido
Link
2025
EG1741706786099FqgHc
1
70,883.78
DOP
Vencido
Link