1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.925300
Contract reference
CAID-2024-00367
Contract description:
Relanzamiento Contratación de Mantenimiento de Madera para la RED CAID y Suministro e Instalación de Puerta de Acceso para la Sede CAID Santo Domingo Oeste.
Type of Contract
Services
Contract Start:
13/12/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CAID-DAF-CM-2024-0131
Request Title
Relanzamiento Contratación de Mantenimiento de Madera para la RED CAID y Suministro e Instalación de Puerta de Acceso para la Sede CAID Santo Domingo Oeste
Description
Relanzamiento Contratación de Mantenimiento de Madera para la RED CAID y Suministro e Instalación de Puerta de Acceso para la Sede CAID Santo Domingo Oeste.
Business Operation
División de Mantenimiento
Reply Reference
Relanzamiento Contratación de Mantenimiento de Mad
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
254,880 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
13/12/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
20/12/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
RED CAID
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Crédito de 30 días hábiles contados a partir de la ejecución de los servicios y la fecha de depósito de la factura. Esta última debe incluir comprobante gubernamental, estar firmada y sellada, e indic
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1963712 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
216,000.00
0.00
38,880.00
0.00
320,000.00
254,880.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72102602 - Instalación de
(...)
72102602 - Instalación de ventanas, puertas o dispositivos
2.2.7.1.01
Solicitud de servicio para mantenimiento de madera sede de Santo Domingo Oeste
1
UD
80,000
53,000
53,000.00
0.00
53,000
18
9,540.00
0.00
80,000.00
62,540.00
2
72102602 - Instalación de
(...)
72102602 - Instalación de ventanas, puertas o dispositivos
2.2.7.1.01
Solicitud de servicio para mantenimiento de madera sede de Santiago
1
UD
80,000
55,000
55,000.00
0.00
55,000
18
9,900.00
0.00
80,000.00
64,900.00
3
72102602 - Instalación de
(...)
72102602 - Instalación de ventanas, puertas o dispositivos
2.2.7.1.01
Solicitud de servicio para mantenimiento de madera sede de San Juan
1
UD
80,000
55,000
55,000.00
0.00
55,000
18
9,900.00
0.00
80,000.00
64,900.00
4
72102602 - Instalación de
(...)
72102602 - Instalación de ventanas, puertas o dispositivos
2.2.7.1.01
Solicitud de servicio para mantenimiento de madera sede de Este
1
UD
80,000
53,000
53,000.00
0.00
53,000
18
9,540.00
0.00
80,000.00
62,540.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta de Adjudicación.pdf
Acta de Adjudicación.pdf
Download
Informe de Evaluación.pdf
Informe de Evaluación.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_12/12/2024_3_40 p.m..Pdf
Download
Orden de Servicio - IMSEI GROUP.pdf
Orden de Servicio - IMSEI GROUP.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
150,800.01
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.01
150,800.01
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2
PAGO
150,800.01
DOP
Febrero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17340287867709fQmL
2
150,800.01
DOP
Vencido
Link
2025
EG17371323331370sjpb
2
150,800.01
DOP
Vencido
Link