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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.926616   Contract reference ARD-2024-00417   Contract description: ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS UNIDADES TERRESTRES DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/12/2024 16:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 13/03/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ARD-DAF-CM-2024-0165   Request Title ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS UNIDADES TERRESTRES DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.   Description ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS UNIDADES TERRESTRES DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.   Business Operation Direccion de Transportación   Reply Reference OFERTA kyg_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 818,684 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16/12/2024 16:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/03/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA SER UTILIZADOS EN LAS UNIDADES TERRESTRES DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1963928 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 693,800.00 0.00 124,884.00 0.00 784,000.00 818,684.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 NEUMATICO 225/75 R16 10PR 24 UD 8,500 7,500 180,000.00 0.00 18 32,400.00 0.00 204,000.00 212,400.00         6 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 NEUMATICO 235/65 R16C 8PR 12 UD 7,500 6,500 78,000.00 0.00 18 14,040.00 0.00 90,000.00 92,040.00         7 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 NEUMATICO 175 R14 8PR 8 UD 5,000 4,300 34,400.00 0.00 18 6,192.00 0.00 40,000.00 40,592.00         8 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 NEUMATICO LT265/65 R17 10PR 16 UD 12,500 11,150 178,400.00 0.00 18 32,112.00 0.00 200,000.00 210,512.00         9 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 NEUMATICO LT245/70 R16 6PR 20 UD 12,500 11,150 223,000.00 0.00 18 40,140.00 0.00 250,000.00 263,140.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Orden de Compras_12_12_2024_2_43 p.m. (1).pdf Orden de Compras_12_12_2024_2_43 p.m. (1).pdf Download EG17340380037750lZIq.pdf EG17340380037750lZIq.pdf Download EG1733147518735aRN4p.pdf EG1733147518735aRN4p.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 580,324.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.3.01 580,324.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO DE FACTURA 580,324.00  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1734037874920xF94x 1 580,324.00  DOP Vencido Link