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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.935811
Contract reference
CND-2024-00082
Contract description:
SERVICIO DE (02) DOS FUMIGACION DE LA SEDE CENTRAL, (PRIMERA PLANTA Y AREAS DEL SOTANO) DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS A REALIZARSE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, DETALLES SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.
Type of Contract
Services
Contract Start:
28/01/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CND-DAF-CD-2024-0053
Request Title
SERVICIO DE (02) DOS FUMIGACION DE LA SEDE CENTRAL, (PRIMERA PLANTA Y AREAS DEL SOTANO) DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS A REALIZARSE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, DETALLES SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.
Description
SERVICIO DE (02) DOS FUMIGACION DE LA SEDE CENTRAL, (PRIMERA PLANTA Y AREAS DEL SOTANO) DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS A REALIZARSE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, DETALLES SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
Fumiflash Pest Control, EIRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
123,900 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/01/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1963705 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
105,000.00
0.00
18,900.00
0.00
123,900.00
123,900.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72102103 - Servicios de e
(...)
72102103 - Servicios de exterminación o fumigación
2.2.8.5.01
FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS, CURIANAS Y MOSQUITOS ADULTOS
2
UD
61,950
52,500
105,000.00
0.00
18
18,900.00
0.00
123,900.00
123,900.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION (7).pdf
ACTA DE ADJUDICACION (7).pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_12/12/2024_2_13 p.m..Pdf
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EG1737988339619oRSmC.pdf
EG1737988339619oRSmC.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
123,900.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.5.01
123,900.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
123,900.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1737988339619oRSmC
1
123,900.00
DOP
Vencido
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