Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.925034 
Contract referenceSEGURIDAD DEL METRO-2024-00214 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE DE ESTE CESMET. 
Goods 
Contract Start:
13/12/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/02/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateModified 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0139 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE DE ESTE CESMET. 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE DE ESTE CESMET. 
Transportación (CESMET) 
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-013_EXT 
GoodsDominicana 
233,988.1 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
13/12/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/02/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1962398 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
198,295.000.0035,693.100.00233,988.10233,988.10
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
40142003 - Mangueras de p(...)
2.3.9.8.01MANGUERA PARA COMBUSTIBLE 1X201UD12,186.4510,327.510,327.500.00181,858.950.0012,186.4512,186.45
    
2
40151601 - Compresores de(...)
2.6.5.2.01MEDIDOR MECÁNICO 32 GPM1UD17,124.7514,512.514,512.500.00182,612.250.0017,124.7517,124.75
    
3
40151601 - Compresores de(...)
2.6.5.2.01COMPRESOR 2HP1UD109,822.693,07093,070.000.001816,752.600.00109,822.60109,822.60
    
4
40142003 - Mangueras de p(...)
2.3.9.8.01CARRETE CON MANGUERA 1/2 X 15MT1UD51,619.143,74543,745.000.00187,874.100.0051,619.1051,619.10
    
4
40142003 - Mangueras de p(...)
2.3.9.8.01CARRETE CON PRA AIRE 50 PIES, MANG. 3/8 SUAVE1UD43,235.236,64036,640.000.00186,595.200.0043,235.2043,235.20
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
233,988.10 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.5.2.01126,947.35  DOP----View
2.3.9.8.01107,040.75  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE DE ESTE CESMET.233,988.10  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1734007398637bgEX11233,988.10  DOPLink