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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.926494
Contract reference
ARD-2024-00412
Contract description:
ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE COLCHONETAS, PARA SER UTILIZADAS EN LAS PAREDES EN SALONES DE LA ESTANCIA INFANTIL VIRGEN DEL AMPARO, ARD.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
16/12/2024 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/03/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ARD-DAF-CM-2024-0170
Request Title
ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE COLCHONETAS, PARA SER UTILIZADAS EN LAS PAREDES EN SALONES DE LA ESTANCIA INFANTIL VIRGEN DEL AMPARO, ARD.
Description
ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE COLCHONETAS, PARA SER UTILIZADAS EN LAS PAREDES EN SALONES DE LA ESTANCIA INFANTIL VIRGEN DEL AMPARO, ARD.
Business Operation
Director de Logística (M-4), ARD
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE COLCHONETAS, PARA SER
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
566,400 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/12/2024 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/03/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
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Comment:
PARA SER UTILIZADAS EN LAS PAREDES EN SALONES DE LA ESTANCIA INFANTIL VIRGEN DEL AMPARO, ARD.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1962477 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
480,000.00
0.00
86,400.00
0.00
520,000.00
566,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
42295418 - Esterillas mag
(...)
42295418 - Esterillas magnéticas de uso quirúrgico
2.6.3.2.01
COLCHONETA PARA PAREDES ANTIGOLPE
8
UD
65,000
60,000
480,000.00
0.00
18
86,400.00
0.00
520,000.00
566,400.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
EG1733336536459jc8kZ.pdf
EG1733336536459jc8kZ.pdf
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Orden de Compras_11_12_2024_9_46 p.m..pdf
Orden de Compras_11_12_2024_9_46 p.m..pdf
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CUOTA A COMPROMETER.pdf
CUOTA A COMPROMETER.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
566,400.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.3.2.01
566,400.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO DE FACTURA
566,400.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1734098987979V2LwF
1
566,400.00
DOP
Vencido
Link