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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.924050
Contract reference
TESORERIA NACIONAL-2024-00292
Contract description:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VARIAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCIÓN.
Type of Contract
Services
Contract Start:
11/12/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/02/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
TESORERIA NACIONAL-DAF-CD-2024-0218
Request Title
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VARIAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCIÓN.
Description
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VARIAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCIÓN.
Business Operation
ADMINISTRACION DE DESEMBOLSOS
Reply Reference
ICU Soluciones Empresariales, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
175,348 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/12/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/02/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1962392 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
148,600.00
0.00
26,748.00
0.00
175,348.00
175,348.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.02
mantenimiento y reparación a las impresoras HP-COLOR LASER JET PRO MFP M227FDW • COLOR LASER JET PRO MFP M479DW • HP LASER JET PRO 400MFP M425DN • COLOR LASER JET PRO MFP M277DW • LASER JET ENTERPRISE MFP M630 • HP MULTIFUNCIONAL MFP4303.
1
UD
175,348
148,600
148,600.00
0.00
18
26,748.00
0.00
175,348.00
175,348.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_11/12/2024_9_11 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
175,348.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.02
175,348.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VARIAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCIÓN.
175,348.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1733951378636yGyJ1
1
175,348.00
DOP
Vencido
Link