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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.927040
Contract reference
ARD-2024-00409
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS PARA JARDINERÍA, PARA SER UTILIZADAS EN LAS BASES DE ESTA INSTITUCIÓN Y EN LA ACADEMIA NAVA “VICEALMIRANTE CERSAR DE WINDT LAVANDIER”, ARD.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/04/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ARD-DAF-CM-2024-0163
Request Title
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS PARA JARDINERÍA, PARA SER UTILIZADAS EN LAS BASES DE ESTA INSTITUCIÓN Y EN LA ACADEMIA NAVA “VICEALMIRANTE CERSAR DE WINDT LAVANDIER”, ARD.
Description
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS PARA JARDINERÍA, PARA SER UTILIZADAS EN LAS BASES DE ESTA INSTITUCIÓN Y EN LA ACADEMIA NAVA “VICEALMIRANTE CERSAR DE WINDT LAVANDIER”, ARD.
Business Operation
ALMACEN DE 2DA CLASE NO GASTABLES
Reply Reference
ARD-DAF-CM-2024-0163
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
29,237.32 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
19/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
PARA SER UTILIZADAS EN LAS BASES DE ESTA INSTITUCIÓN Y EN LA ACADEMIA NAVA “VICEALMIRANTE CERSAR DE WINDT LAVANDIER”, ARD.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1962669 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
24,777.39
0.00
4,459.93
0.00
70,000.00
29,237.32
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
47121805 - Limpiadores de
(...)
47121805 - Limpiadores de presión o de vapor
2.6.5.7.01
HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN
1
UD
70,000
24,777.39
24,777.39
0.00
18
4,459.93
0.00
70,000.00
29,237.32
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
EG17329041125289ZBPK.pdf
EG17329041125289ZBPK.pdf
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Orden de Compras_11_12_2024_9_06 p.m..pdf
Orden de Compras_11_12_2024_9_06 p.m..pdf
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EG1733955034900GixTk.pdf
EG1733955034900GixTk.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
863,275.02
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.2.01
863,275.02
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago de factura
863,275.02
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1733954850614Lbpa9
1
863,275.02
DOP
Vencido
Link