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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.924456 
Contract referenceADESS-2024-00212 
Contract description:Adquisición de insumos varios del área del almacén para uso de la institución? 
Goods 
Contract Start:
13/12/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/03/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ADESS-DAF-CD-2024-0106 
Adquisición de insumos varios del área del almacén para uso de la institución​ 
“Adquisición de insumos varios del área del almacén para uso de la institucion” 
SERVICIOS GENERALES 
Proceso ADESS-DAF-CD-2024-0116 _EXT 
GoodsDominicana 
147,216.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/12/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
21/12/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. San Martin esq. Maria de Toledo, edif. Fisa #25, frente al Restaurante Vizcaya. 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1962454 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
124,760.000.0022,456.800.00147,216.80147,216.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01Ambientador en Spray80UD271.423018,400.000.00183,312.000.0021,712.0021,712.00
    
2
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01Esponja con brillo76UD64.9554,180.000.0018752.400.004,932.404,932.40
    
3
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.011/2 Galon de cloro 145GAL76.7659,425.000.00181,696.500.0011,121.5011,121.50
    
4
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01Suaper No. 32 Algodon21UD2952505,250.000.0018945.000.006,195.006,195.00
    
5
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Vasos 04 oz PAQ 50/1275PAQ153.413035,750.000.00186,435.000.0042,185.0042,185.00
    
6
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Vasos 08 oz PAQ 50/1275PAQ182.915542,625.000.00187,672.500.0050,297.5050,297.50
    
7
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Vasos cono PAQ 200/120PAQ217.121843,680.000.0018662.400.004,342.404,342.40
    
8
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01Cuchara paq 100/125PAQ88.5751,875.000.0018337.500.002,212.502,212.50
    
9
47131830 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Espuma limpiadora11UD383.53253,575.000.0018643.500.004,218.504,218.50
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
147,216.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0148,179.40  DOP----View
2.3.9.5.0199,037.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago total147,216.80  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1733945918135U6vL11147,216.80  DOPLink