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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.926301 
Contract referenceDIECOM-2024-00146 
Contract description:Adquisición de artículos diversos para esta institución, proceso dirigido a MiPymes. 
Goods 
Contract Start:
16/12/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/01/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DIECOM-DAF-CD-2024-0077 
Adquisición de artículos diversos para esta institución, proceso dirigido a MiPymes. 
Adquisición de artículos diversos para esta institución, proceso dirigido a MiPymes. 
Servicio Generales 
GARENA, SRL._EXT 
GoodsDominicana 
21,526.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
16/12/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/01/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Doctor Báez No. 23, Sector Gazcue. 10201 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1962368 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
18,380.000.003,146.400.0024,655.9021,526.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Bolígrafos azules150UD7101,500.000.0018270.000.001,050.001,770.00
    
2
14111514 - Blocs o cuader(...)
2.3.9.2.01Libretas rayadas papel blanco 5x8"24UD30.6830720.000.0018129.600.00736.32849.60
    
3
50201714 - Cremas no láct(...)
2.3.1.1.01 Cremora 22 oz15UD733.965508,250.000.00181,485.000.0011,009.409,735.00
    
4
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01Té frio 33L2UD1,315.76501,300.000.0018234.000.002,631.401,534.00
    
5
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01Refresco Cola normal 16 oz24UD60.1840960.000.0018172.800.001,444.321,132.80
    
6
50131702 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01 Leche entera 1 litro10UD126.2690900.000.0000.000.001,262.60900.00
    
7
50131702 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01Leche evaporada 315 gramos10UD114.4690900.000.0018162.000.001,144.601,062.00
    
8
15121806 - Aceites penetr(...)
2.3.7.1.05Aceites penetrantes de motor 15w-40 946 ml.7UD768.185503,850.000.0018693.000.005,377.264,543.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
21,526.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0114,363.80  DOP----View
2.3.7.1.054,543.00  DOP----View
2.3.9.2.012,619.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Transferencia21,526.40  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1734101696381hyNG2121,526.40  DOPLink