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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.935721
Contract reference
MINERD-2024-00945
Contract description:
Adquisición de Lectores de Código de Barra y Base para los lectores para ser utilizado en el Departamento de Patrimonio y Control de Activo Fijo y la Dirección de Evaluación de la Calidad, dirigido a MIPYMES.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/01/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
10/02/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MINERD-DAF-CD-2024-0160
Request Title
"Adquisición de Lectores de Código de Barra y Base para los lectores para ser utilizado en el Departamento de Patrimonio y Control de Activo Fijo y la Dirección de Evaluación de la Calidad, dirigido a
Description
"Adquisición de Lectores de Código de Barra y Base para los lectores para ser utilizado en el Departamento de Patrimonio y Control de Activo Fijo y la Dirección de Evaluación de la Calidad, dirigido a MIPYMES"
Business Operation
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS
Reply Reference
Gloob, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
159,465.2 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
29/01/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
10/02/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Máximo Gomez No. 2 Esq. Santiago. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
DPCAF-145-2024 Y DEC-371-2024
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1961711 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
135,140.00
0.00
24,325.20
0.00
159,465.20
159,465.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
43211702 - Lectores y cod
(...)
43211702 - Lectores y codificadores de banda magnética
2.6.1.3.01
Lectores de código de barra inalambrico
20
UD
5,849.26
4,957
99,140.00
0.00
18
17,845.20
0.00
116,985.20
116,985.20
2
27112809 - Portaherramien
(...)
27112809 - Portaherramientas
2.3.9.8.02
Bases de lectores de códigod de barras
30
UD
1,416
1,200
36,000.00
0.00
18
6,480.00
0.00
42,480.00
42,480.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta de Adjudicación.pdf
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Orden de compras.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
159,465.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
42,480.00
DOP
----
View
2.6.1.3.01
116,985.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
159,465.20
DOP
Enero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1737749133208t2czT
1
159,465.20
DOP
Vencido
Link