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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.934057
Contract reference	INDOTEL-2024-00346
Contract description:	Adquisición de 4 baterías para la inspección de los inversores ubicados en el almacén del Quinto
Type of Contract	Goods
Contract Start:	09/01/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	11/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	INDOTEL-DAF-CD-2024-0174
Request Title	Adquisición de arandelas para la planta eléctrica de la estación de monitoreo del espectro radioeléctrico de Salcedo y 4 baterías para la inspección de los inversores ubicados en el almacén del Quinto
Description	Adquisición de arandelas para la planta eléctrica de la estación de monitoreo del espectro radioeléctrico de Salcedo y 4 baterías para la inspección de los inversores ubicados en el almacén del Quinto Centenario
Business Operation	Direccion del Espectro Radioelectrico
Reply Reference	Compra de baterias y sus cables_EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	47,140.08 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date	09/01/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	10/01/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Av. Lincoln No. 962, Santo Domingo, R. D. 10148 OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method	Cheque
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1962431 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
39,949.22	0.00	7,190.86	0.00	49,998.00	47,140.08

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

26111701 - Baterías recar(...)

2.3.9.6.01

Baterías para inversor •cuatro (4) baterías de 6V 225AH para inversor

10,000

8,728.82

34,915.26

0.00

6,284.75

0.00

40,000.00

41,200.01

26111701 - Baterías recar(...)

2.3.9.6.01

Cable heavy duty 2GA 50M 164FT rojo

714

381.36

2,669.49

0.00

480.51

0.00

4,998.00

3,150.00

26111701 - Baterías recar(...)

2.3.9.6.01

Cable heavy duty 2/0GA 30M 100FT negro

1,250

591.12

2,364.47

0.00

425.60

0.00

5,000.00

2,790.07

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de compras formato firma digital_11/12/2024_6_57 p.m..Pdf	Download
orden_de_compras_formato_firma_digital_11_12_2024_6_5.pdf	orden_de_compras_formato_firma_digital_11_12_2024_6_5.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

18,962.95 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.8.01	18,962.95 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	a credito	18,962.95 DOP	Enero	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	522	1	18,962.95 DOP	Vencido	Cuota Argico.pdf