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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.926176
Contract reference
Bomberos SDE-2024-00158
Contract description:
COMPRA DE (200) PAQ. DE BOTELLITAS DE AGUA Y (100) UNIDADES DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO EN EL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE
Type of Contract
Goods
Contract Start:
16/12/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Bomberos SDE-DAF-CD-2024-0135
Request Title
COMPRA DE (200) PAQ. DE BOTELLITAS DE AGUA Y (100) UNIDADES DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO EN EL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE
Description
COMPRA DE (200) PAQ. DE BOTELLITAS DE AGUA Y (100) UNIDADES DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO EN EL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE
Business Operation
Departamento de Operaciones
Reply Reference
COMPRA DE (200) PAQ. DE BOTELLITAS DE AGUA Y (100)
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
33,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/12/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. la pista No. 10 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1962246 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
33,000.00
0.00
0.00
0.00
33,000.00
33,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
BOTELLONES DE AGUA
100
UD
60
60
6,000.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
6,000.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLITAS DE AGUA
200
PAQ
135
135
27,000.00
0.00
0.00
0.00
27,000.00
27,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Scan2024-12-11_112824.pdf
Scan2024-12-11_112824.pdf
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Acta de adjudicación DE PLANETA AZUL.docx
Acta de adjudicación DE PLANETA AZUL.docx
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_11/12/2024_3_59 p.m..Pdf
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Orden de Compras_11_12_2024_3_59 p.m..pdf
Orden de Compras_11_12_2024_3_59 p.m..pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
33,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
33,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO TOTAL
33,000.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1734358507752ovoVH
1
33,000.00
DOP
Vencido
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