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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.929480   Contract reference ALTOS ESTUDIOS-2024-00045   Contract description: Adquisición de materiales de limpiezas y desechables, para uso en esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos.   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/12/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ALTOS ESTUDIOS-DAF-CD-2024-0039   Request Title Adquisición de materiales de limpiezas y desechables, para uso en esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos.   Description Adquisición de materiales de limpiezas y desechables, para uso en esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos.   Business Operation Encargado de Almacen   Reply Reference ALTOS ESTUDIOS-DAF-CD-2024-0039_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 106,100.32 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/12/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida 27 de Feb. esquina Gregorio Luperon. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Adquisición de materiales de limpiezas y desechables, para uso en esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1962425 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 89,915.52 0.00 16,184.80 0.00 106,100.29 106,100.32         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 CAJA DE VASO HIGIENICO No.7 50/1 4 UD 4,431.95 3,755.89 15,023.56 0.00 18 2,704.24 0.00 17,727.80 17,727.80         2 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 CAJAS DE VASOS HIGIENICOS No.3 4 UD 9,392.21 7,959.5 31,838.00 0.00 18 5,730.84 0.00 37,568.84 37,568.84         3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO MARCA INTERNACIONAL 12/1 12 UD 1,227.64 1,040.36 12,484.32 0.00 18 2,247.18 0.00 14,731.68 14,731.50         4 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL TOALLA INTERNACIONAL 6/1 12 UD 1,240.62 1,051.38 12,616.56 0.00 18 2,270.98 0.00 14,887.44 14,887.54         5 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 TOALLA MICROFIBRA AMARILLA 12/1 2 UD 1,062.7 900.6 1,801.20 0.00 18 324.22 0.00 2,125.40 2,125.42         6 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 FARDO DE SERVILLETA CASINO 300/1 5 UD 1,491.09 1,263.64 6,318.20 0.00 18 1,137.28 0.00 7,455.45 7,455.48         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE DESINFECTANTE FABULOSO VARIADO 8 UD 519.44 440.21 3,521.68 0.00 18 633.90 0.00 4,155.52 4,155.58         8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE CLORO 12 UD 206.5 175 2,100.00 0.00 18 378.00 0.00 2,478.00 2,478.00         9 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FARDOS DE FUNDA PLASTICA DE 55 GALONES 4 UD 1,242.54 1,053 4,212.00 0.00 18 758.16 0.00 4,970.16 4,970.16 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_11/12/2024_3_33 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 106,100.32 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 55,296.64  DOP ---- View 2.3.3.2.01 39,199.94  DOP ---- View 2.3.9.1.01 6,633.58  DOP ---- View 2.3.9.9.05 4,970.16  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   dquisición de materiales de limpiezas y desechables, para uso en esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos. 106,100.32  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1733930724118biFHX 1 106,100.32  DOP Vencido Link