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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.923666
Contract reference
INDOCAFE-2024-00173
Contract description:
ADQUISICION DE CIEN (100) SACOS DE ARROZ DE 25 LBS.,PARA SER UTILIZADOS EN EL CONSUMO DE LOS OBREROS QUE LABORAN EN LAS DIFERENTES OFICINAS PROVINCIALES DE ESTE INSTITUTO.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
11/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
17/12/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDOCAFE-DAF-CD-2024-0152
Request Title
ADQUISICION DE CIEN (100) SACOS DE ARROZ
Description
ADQUISICION DE CIEN (100) SACOS DE ARROZ DE 25 LBS.,PARA SER UTILIZADOS EN EL CONSUMO DE LOS OBREROS QUE LABORAN EN LAS DIFERENTES OFICINAS PROVINCIALES DE ESTE INSTITUTO.
Business Operation
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Reply Reference
ADQUISICION DE CIEN (100) SACOS DE ARROZ_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
98,500 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
17/12/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/NICOLAS UREÑA DE MENDOZA # 117, LOS PRADOS, SANTO DOMINGO. D.N.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1962615 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
98,500.00
0.00
0.00
0.00
98,500.00
98,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50221101 - Grano de cerea
(...)
50221101 - Grano de cereal
2.3.1.1.01
ADQUISICION DE SACOS DE ARROZ DE 25 LBS.,PARA SER UTILIZADOS EN EL CONSUMO DE LOS OBREROS QUE LABORAN EN LAS DIFERENTES OFICINAS PROVINCIALES DE ESTE INSTITUTO.
100
UD
985
985
98,500.00
0.00
0.00
0.00
98,500.00
98,500.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_11/12/2024_2_44 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
98,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
98,500.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
98,500.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1733928079833fdp1Q
1
98,500.00
DOP
Vencido
Link