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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.923788   Contract reference HGDVC-2024-00247   Contract description: COMPRA DE TELAS PARA USO DEL HOSPITAL DR. VINICIO CALVENTI DIRIGIDO A MIPYMES   Type of Contract Goods   Contract Start: 11/12/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 26/03/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HGDVC-DAF-CM-2024-0132   Request Title COMPRA DE TELAS PARA USO DEL HOSPITAL DR. VINICIO CALVENTI DIRIGIDO A MIPYMES   Description COMPRA DE TELAS PARA LA CONFECCION DE FORROS DE COLCHONES Y SABANAS PARA EL HOSPITAL DR. VINICIO CALVENTI   Business Operation DEPARTAMENTO DE HOSTELERÍA   Reply Reference INSUMOS   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 556,931.68 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 11/12/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 12/12/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ Hato Nuevo # 43, frente a la calle Napoleón Bonaparte, Los Alcarrizos, Santo Domingo, R.D OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1962417 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 471,976.00 0.00 84,955.68 0.00 1,748,050.00 556,931.68         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 11162113 - Telas para tap(...)11162113 - Telas para tapicería 2.3.2.1.01 TELA BLANCA DE ALGODON (YARDA) 1,550 YD 650 195 302,250.00 0.00 18 54,405.00 0.00 1,007,500.00 356,655.00         2 11162113 - Telas para tap(...)11162113 - Telas para tapicería 2.3.2.1.01 TELA DE DRIL COLOR VERDE PRIMAVERA (YARDA) 500 YD 650 180 90,000.00 0.00 18 16,200.00 0.00 325,000.00 106,200.00         3 11162113 - Telas para tap(...)11162113 - Telas para tapicería 2.3.2.1.01 TELA ESTAMPADA DE NIÑOS (YARDA) 100 YD 800 125 12,500.00 0.00 18 2,250.00 0.00 80,000.00 14,750.00         4 53141503 - Cremalleras 2.3.2.1.01 ZIPER COLOR AZUL MARINO 600 YD 250 8 4,800.00 0.00 18 864.00 0.00 150,000.00 5,664.00         5 11162113 - Telas para tap(...)11162113 - Telas para tapicería 2.3.2.1.01 TELA DE VINIL AZUL MARINO 250 YD 650 205 51,250.00 0.00 18 9,225.00 0.00 162,500.00 60,475.00         6 23121612 - Agujas para má(...)23121612 - Agujas para máquina de cose 2.3.2.1.01 AGUJAS NUMERO 14/90 PLANA PARA MAQUINA MERO (PAQ DE 20 UD) 20 UD 400 275 5,500.00 0.00 18 990.00 0.00 8,000.00 6,490.00         7 53141606 - Bobinas o suje(...)53141606 - Bobinas o sujeta bobinas 2.3.2.1.01 CANILLAS PARA MAQUINA DE COSER 40 UD 50 12 480.00 0.00 18 86.40 0.00 2,000.00 566.40         8 11151702 - Hilado de algo(...)11151702 - Hilado de algodón 2.3.2.1.01 HILO BLANCO (CONO 600 YARDAS) 20 UD 370 120 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 7,400.00 2,832.00         9 11151702 - Hilado de algo(...)11151702 - Hilado de algodón 2.3.2.1.01 HILO VERDE PRIMAVERA (CONO 600 YARDAS) 10 UD 370 120 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 3,700.00 1,416.00         10 53141501 - Alfileres rect(...)53141501 - Alfileres rectos 2.3.2.1.01 ALFILERES (CAJA) 1 CAJ 350 296 296.00 0.00 18 53.28 0.00 350.00 349.28         11 15121503 - Aceite de engr(...)15121503 - Aceite de engranajes 2.3.7.1.05 ACEITE INDUSTRIAL 1 GAL 1,600 1,300 1,300.00 0.00 18 234.00 0.00 1,600.00 1,534.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ADJUDICACION_0001.pdf ADJUDICACION_0001.pdf Download CERTIFICACION DE CUOTA.pdf CERTIFICACION DE CUOTA.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_11/12/2024_3_53 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 556,931.68 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.1.01 555,397.68  DOP ---- View 2.3.7.1.05 1,534.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE TELAS PARA USO DEL HOSPITAL DR. VINICIO CALVENTI DIRIGIDO A MIPYMES 556,931.68  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1733930279271Z40X4 1 556,931.68  DOP Vencido Link