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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.925318
Contract reference
INDRHI-2024-01014
Contract description:
Nombre:SERVICIO DE ESTACION LIQUIDA, ALMUERZO Y MONTAJE PARA SER BRINDADO EN EL ENTRENAMIENTO QUE SE OFRECERA PARA EL PERSONAL DIRECTIVO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y LA SEDE LA INSTITUCION
Type of Contract
Goods
Contract Start:
17/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-DAF-CD-2024-0749
Request Title
SERVICIO DE ESTACION LIQUIDA, ALMUERZO Y MONTAJE PARA SER BRINDADO EN EL ENTRENAMIENTO QUE SE OFRECERA PARA EL PERSONAL DIRECTIVO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y LA SEDE LA INSTITUCION
Description
SERVICIO DE ESTACION LIQUIDA, ALMUERZO Y MONTAJE PARA SER BRINDADO EN EL ENTRENAMIENTO QUE SE OFRECERA PARA EL PERSONAL DIRECTIVO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y LA SEDE LA INSTITUCION
Business Operation
DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO LAGO ENRIQUILLO
Reply Reference
SERVICIO DE ESTACION LIQUIDA, ALMUERZO Y MONTAJE P
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
198,387.5 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
16/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
INDRHI DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1961713 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
168,125.00
0.00
30,262.50
0.00
230,000.00
198,387.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
SERVICIO DE ESTACION LIQUIDA, ALMUERZO Y MONTAJE PARA SER BRINDADO EN EL ENTRENAMIENTO QUE SE OFRECERA PARA EL PERSONAL DIRECTIVO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y LA SEDE LA INSTITUCION
1
UD
230,000
168,125
168,125.00
0.00
18
30,262.50
0.00
230,000.00
198,387.50
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_11/12/2024_11_00 a.m..Pdf
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EG1733914995892KEmLu.pdf
EG1733914995892KEmLu.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_13/12/2024_7_40 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
198,387.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
198,387.50
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Nombre:SERVICIO DE ESTACION LIQUIDA, ALMUERZO Y MONTAJE PARA SER BRINDADO EN EL ENTRENAMIENTO QUE SE OFRECERA PARA EL PERSONAL DIRECTIVO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y LA SEDE LA INSTITUCION
198,387.50
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1733914995892KEmLu
1
198,387.50
DOP
Vencido
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