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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.930162
Contract reference	MITUR-2024-00641
Contract description:	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPEL A SER UTILIZADOS POR LAS OFICINAS DE ESTE MITUR: SEDE CENTRAL, AV. 30 DE MARZO, SAVIÑÓN EN CIUDAD COLONIAL, AILA Y OFICINAS DE GESTIÓN DE DESTINOS. DIRIGIDO A MIPYMES
Type of Contract	Goods
Contract Start:	23/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	04/04/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	MITUR-DAF-CD-2024-0038
Request Title	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPEL A SER UTILIZADOS POR LAS OFICINAS DE ESTE MITUR: SEDE CENTRAL, AV. 30 DE MARZO, SAVIÑÓN EN CIUDAD COLONIAL, AILA Y OFICINAS DE GESTIÓN DE DESTINOS. DIRIGIDO A MIPYM
Description	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPEL A SER UTILIZADOS POR LAS OFICINAS DE ESTE MITUR: SEDE CENTRAL, AV. 30 DE MARZO, SAVIÑÓN EN CIUDAD COLONIAL, AILA Y OFICINAS DE GESTIÓN DE DESTINOS. DIRIGIDO A MIPYMES. (RELANZAMIENTO).
Business Operation	DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA
Reply Reference	MITUR-DAF-CD-2024-0038
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	130,441.27 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date	23/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	04/04/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Av. Cayetano Germosen, esq. Av. Gral Gregorio Luperon, Mirador Sur, Santo Domingo, D.N. Republica Dominicana OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1961704 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
110,543.45	0.00	19,897.82	0.00	136,794.00	130,441.27

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

PAPEL BOND 8 ½ X 11

400

RESMA

208

163.59

65,436.00

0.00

11,778.48

0.00

83,200.00

77,214.48

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

PAPEL BOND 8 ½ X 13

RESMA

260

219

657.00

0.00

118.26

0.00

780.00

775.26

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

PAPEL BOND 8 ½ X 14

RESMA

297

219

657.00

0.00

118.26

0.00

891.00

775.26

14111515 - Papel para sum(...)

2.3.3.1.01

PAPEL PARA MAQUINA SUMADORA

RESMA

14.69

73.45

0.00

13.22

0.00

100.00

86.67

14111609 - Papel de cubie(...)

2.3.3.2.01

CUBIERTAS DE ENCUADERNACIÓN PLASTICA. PAQUETE 50/1

432

287

1,148.00

0.00

206.64

0.00

1,728.00

1,354.64

14111609 - Papel de cubie(...)

2.3.3.2.01

CUBIERTAS DE ENCUADERNACIÓN DE CARTÓN. PAQUETE 50/1

432

485

1,940.00

0.00

349.20

0.00

1,728.00

2,289.20

14111526 - Papel libretas(...)

2.3.9.2.01

LIBRETAS RAYADAS 8 ½ X 11

300

33.9

10,170.00

0.00

1,830.60

0.00

11,400.00

12,000.60

14111526 - Papel libretas(...)

2.3.9.2.01

LIBRETAS RAYADAS 5X8

400

16.1

6,440.00

0.00

1,159.20

0.00

8,000.00

7,599.20

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

BANDERITAS ADHESIVAS (5 COLORES)

400

PAQ

30.6

12,240.00

0.00

2,203.20

0.00

11,200.00

14,443.20

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

PAPEL DE NOTAS ADHESIVAS 3X2

250

11.01

2,752.50

0.00

495.45

0.00

3,750.00

3,247.95

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

PAPEL DE NOTAS ADHESIVAS 3X3

250

12.75

3,187.50

0.00

573.75

0.00

4,250.00

3,761.25

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

PAPEL DE NOTAS ADHESIVAS 3X5

250

17.8

4,450.00

0.00

801.00

0.00

8,000.00

5,251.00

14111531 - Papel libros o(...)

2.3.9.2.01

LIBRO RÉCORD 8 ½ X 11 500 PAG

251

200

600.00

0.00

108.00

0.00

753.00

708.00

14111531 - Papel libros o(...)

2.3.9.2.01

LIBRO RÉCORD 8 ½ X 11 150 PAG

140

107

321.00

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57.78

0.00

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378.78

14111531 - Papel libros o(...)

2.3.9.2.01

LIBRO RÉCORD 8 ½ X 11 300 PAG

198

157

471.00

0.00

84.78

0.00

594.00

555.78

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
A.A. - 38.pdf	A.A. - 38.pdf	Download
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_12/12/2024_1_20 a.m..Pdf	Download
EG1733922135238vocdl.pdf	EG1733922135238vocdl.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

130,441.27 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.1.01	78,851.67 DOP	----	View
2.3.3.2.01	3,643.84 DOP	----	View
2.3.9.2.01	47,945.76 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPEL A SER UTILIZADOS POR LAS OFICINAS DE ESTE MITUR: SEDE CENTRAL, AV. 30 DE MARZO, SAVIÑÓN EN CIUDAD COLONIAL, AILA Y OFICINAS DE GESTIÓN DE DESTINOS. DIRIGIDO A MIPYM	130,441.27 DOP	Febrero	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1733922135238vocdl	1	130,441.27 DOP	Vencido	Link
2025	EG1739890813927NA8D9	1	130,441.27 DOP	Vencido	Link