1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.923647
Contract reference
CULTURA-2024-00299
Contract description:
SERVICIO DE RESANE, BRILLADO Y LIMPIEZA PROFUNDA DE LOS PISOS DE LA SEDE
Type of Contract
Services
Contract Start:
11/12/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CULTURA-DAF-CM-2024-0063
Request Title
SERVICIO DE RESANE, BRILLADO Y LIMPIEZA PROFUNDA DE LOS PISOS DE LA SEDE
Description
SERVICIO DE RESANE, BRILLADO Y LIMPIEZA PROFUNDA DE LOS PISOS DE LA SEDE.
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
OFERTA GUILLEN AQUINO & ASOCIADOS SRL ACT_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
610,000 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
11/12/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Entre Av. George Washington y Presidente Vicini Burgos OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
15 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1961228 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
516,949.15
0.00
93,050.85
0.00
851,000.00
610,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
76111604 - Encerado de pi
(...)
76111604 - Encerado de pisos y limpieza de tapetes
2.2.8.5.03
Resane de pisos de mármol(con resina) de la escalinata principal, sala de espera y entrada al despacho, lobby, escaleras internas pasillos del primer nivel y segundo nivel
1
UD
600,000
338,983.05
338,983.05
0.00
18
61,016.95
0.00
600,000.00
400,000.00
2
76111604 - Encerado de pi
(...)
76111604 - Encerado de pisos y limpieza de tapetes
2.2.8.5.03
Brillado/pulido/cristalizado y limpieza profunda de los pisos de los ocho baños de la sede.
1
UD
61,000
42,372.88
42,372.88
0.00
18
7,627.12
0.00
61,000.00
50,000.00
3
76111604 - Encerado de pi
(...)
76111604 - Encerado de pisos y limpieza de tapetes
2.2.8.5.03
Limpieza de piso de porcelanato del 1er nivel, lado de correspondencia, lado del pasillo de la cocina del despacho y pasillo hasta la salida de seguridad.
1
UD
80,000
59,322.03
59,322.03
0.00
18
10,677.97
0.00
80,000.00
70,000.00
4
76111501 - Servicios de l
(...)
76111501 - Servicios de limpieza de edificios
2.2.8.5.03
Limpieza profunda y sellado de poros de dos escaleras de hormigón de la sede.
1
UD
110,000
76,271.19
76,271.19
0.00
18
13,728.81
0.00
110,000.00
90,000.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_11/12/2024_1_09 p.m..Pdf
Download
ORDEN DE COMPRAS CULTURA-2024-00299.pdf
ORDEN DE COMPRAS CULTURA-2024-00299.pdf
Download
RECEPCION DE SERVICIOS.pdf
RECEPCION DE SERVICIOS.pdf
Download
EVIDENCIA.pdf
EVIDENCIA.pdf
Download
FACTURA B1500000178.pdf
FACTURA B1500000178.pdf
Download
INFORME DEFICIENCIAS.pdf
INFORME DEFICIENCIAS.pdf
Download
EVIDENCIA.pdf
EVIDENCIA.pdf
Download
RECEPCION DE SERVICIOS.pdf
RECEPCION DE SERVICIOS.pdf
Download
FACTURA B1500000180.pdf
FACTURA B1500000180.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
610,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.5.03
610,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
SERVICIO DE RESANE, BRILLADO Y LIMPIEZA PROFUNDA DE LOS PISOS DE LA SEDE
520,000.00
DOP
Diciembre
2024
2
SERVICIO DE RESANE, BRILLADO Y LIMPIEZA PROFUNDA DE LOS PISOS DE LA SEDE
90,000.00
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1733924412505B5Dy5
1
610,000.00
DOP
Vencido
Link
2025
EG1739978436125yd7gE
1
90,000.00
DOP
Vencido
Link