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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.923971
Contract reference
AYUNTAMIENTO SAN P.-2024-00048
Contract description:
ADQUISICION DE LETREROS DE SEÑALIZACION, PARA SER COLOCADOS EN EL SECTOR COLINAS I, CON FONDOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, DE ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORIS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
11/12/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
10/01/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CM-2024-0022
Request Title
ADQUISICION DE LETREROS DE SEÑALIZACION, PARA SER COLOCADOS EN EL SECTOR COLINAS I, CON FONDOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, DE ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORIS
Description
ADQUISICION DE LETREROS DE SEÑALIZACION, PARA SER COLOCADOS EN EL SECTOR COLINAS I, CON FONDOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, DE ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORIS
Business Operation
COMPRAS Y CONTRATACIONES
Reply Reference
ADQUISICION DE LETREROS DE SEÑALIZACION, PARA SER
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
331,285 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/12/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
10/01/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CALLE ANACAONA MOSCOSO NO.1 HIGUAMO DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1961447 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
331,285.00
0.00
0.00
0.00
331,285.00
331,285.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
LETRERO 24”X08” DOBLE LAMINA EN ACERO GALV. REFLECTIVO GRADO INGENIERO DOBLE CARA PARA NOMBRE DE CALLE
49
UD
5,605
5,605
274,645.00
0.00
0.00
0.00
274,645.00
274,645.00
2
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
LETRERO 96”X48” ACERO GALV. 1/18” REFLECTIVO GRADO INGENIERO PARA NOMBRE DE SECTOR.
2
UD
28,320
28,320
56,640.00
0.00
0.00
0.00
56,640.00
56,640.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
1 CERTIFICACION DE FONDOS 20241127_08532772.pdf
1 CERTIFICACION DE FONDOS 20241127_08532772.pdf
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Acta de Adjudicacion.pdf
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Orden de Compras.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
331,285.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
274,645.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
56,640.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
331,285.00
331,285.00
DOP
Enero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
552024
1
331,285.00
DOP
Vencido
1 CERTIFICACION DE FONDOS 20241127_08532772.pdf