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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.924905   Contract reference UTECT-2024-00133   Contract description: Adquisición de materiales y suministro de limpieza para la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado.   Type of Contract Goods   Contract Start: 11/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference UTECT-DAF-CM-2024-0033   Request Title Adquisición de materiales y suministro de limpieza para la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado.   Description Adquisición de materiales y suministro de limpieza para la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado.   Business Operation Servicio Generales   Reply Reference UTECT-DAF-CM-2024-0033   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 24,780 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 12/12/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av . 27 de febrero esq. Abraham Lincoln OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1961033 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 21,000.00 0.00 3,780.00 0.00 49,000.00 24,780.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         17 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 Alcohol isopropílico 70% 70 GAL 700 300 21,000.00 0.00 18 3,780.00 0.00 49,000.00 24,780.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de Adjudicacion.pdf Acta de Adjudicacion.pdf Download Comprom. 2479- SOLUCIONES GREIKOL -MATER. LIMPIEZA.pdf Comprom. 2479- SOLUCIONES GREIKOL -MATER. LIMPIEZA.pdf Download Orden de Compra Soluciones Greikol srl.pdf Orden de Compra Soluciones Greikol srl.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 169,566.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 15,930.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 153,636.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago por entrega de suministro de limpieza 15,931.00  DOP Febrero 2025 2   Pago por entrega de suministro de limpieza 153,635.00  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17338595428339Iejy 1 169,566.00  DOP Vencido Link 2025 EG1739291139134OwUYK 1 15,931.00  DOP Vencido Link